| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.414,50 | R$ 9.414,50 | R$ 9.414,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 175 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 176 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.900,62 | R$ 4.900,62 | R$ 4.900,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 176 referente despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 177 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.151,52 | R$ 11.151,52 | R$ 11.151,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 177 referente despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 178 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.185,54 | R$ 51.185,54 | R$ 51.185,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 178 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 179 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.499,27 | R$ 19.499,27 | R$ 19.499,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 179 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 180 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.437,41 | R$ 2.437,41 | R$ 2.437,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 180 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 167 | 25/07/2016 | PAD Nº 250/2013 | Global | Serviços de Informática | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.208,17 | R$ 9.774,65 | R$ 9.774,65 | R$ 0,00 | R$ 1.433,52 |
| Destinado ao serviço de armazenamento de dados através de computação em nuvem (cloud computing). Período do I Termo Aditivo: 09/07/2016 a 09/07/2017; Período do Empenho: 09/07/2016 a 31/12/2016. |
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| 166 | 22/07/2016 | PEF. nº 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 2.035,88 | R$ 2.035,88 | R$ 2.035,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Julho/2016. |
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| 165 | 13/07/2016 | PEF. n° 019/2016 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a publicação técnica em jornal de grande circulação referente ao edital de licitação - extrato de publicação - carta convite n° 02 e 03/2016 concernente a concessão onerosa de uso de bem imóvel das salas 228 e 230 do Edifício Alameda Tower, Torr |
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| 164 | 08/07/2016 | PEF. n° 020/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 10.284,02 | R$ 10.284,02 | R$ 10.284,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio e à taxa extra (parcela 5/6) das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - Julho/2016. |
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| 159 | 01/07/2016 | PEF. n° 016/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07, Ed. Conjunto Baracat – Julho/2016. |
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| 160 | 01/07/2016 | PEF. n° 018/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga - Julho/2016. |
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| 161 | 01/07/2016 | PAD Nº 054/2016 | Estimativo | Passagens de Conselheiros | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para conselheiros do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 01/07/2016 a 30/12/2 |
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| 162 | 01/07/2016 | PAD Nº 054/2016 | Estimativo | Passagens de Servidores | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 13.500,00 | R$ 9.106,15 | R$ 9.106,15 | R$ 4.393,85 | R$ 0,00 |
| Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para servidores do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 01/07/2016 a 30/12/201 |
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| 163 | 01/07/2016 | PAD Nº 054/2016 | Estimativo | Passagens de Colaboradores | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 5.000,00 | R$ 2.325,77 | R$ 2.325,77 | R$ 2.674,23 | R$ 0,00 |
| Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para colaboradores do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 01/07/2016 a 30/12/ |
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| 146 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 192.781,32 | R$ 192.781,32 | R$ 192.781,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 147 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.782,02 | R$ 10.782,02 | R$ 10.782,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 148 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.594,02 | R$ 3.594,02 | R$ 3.594,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 149 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.684,83 | R$ 11.684,83 | R$ 11.684,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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| 150 | 29/06/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2016. |
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