| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.288,71 | R$ 9.288,71 | R$ 9.288,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 195 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 196 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.424,67 | R$ 5.424,67 | R$ 5.424,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 196 referente despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 197 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.229,21 | R$ 11.229,21 | R$ 11.229,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 197 referente despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 198 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.392,28 | R$ 51.392,28 | R$ 51.392,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 198 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 199 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.578,03 | R$ 19.578,03 | R$ 19.578,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 199 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 200 | 29/08/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.447,25 | R$ 2.447,25 | R$ 2.447,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 200 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2016. |
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| 187 | 22/08/2016 | PEF. nº 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.939,61 | R$ 1.939,61 | R$ 1.939,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Agosto/2016. |
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| 186 | 18/08/2016 | PAD Nº 015/2012 | Estimativo | Serviço De Alimentação | DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP | R$ 9.907,20 | R$ 7.184,44 | R$ 7.184,44 | R$ 0,00 | R$ 2.722,76 |
| Destinado à locação de máquinas de bebidas quentes com fornecimento de insumos.Período do V Termo Aditivo: 07/08/2016 a 06/08/2017; Período do Empenho: 07/08/2016 a 31/12/2016.Ressalta-se que, embora haja estipulado valor de custo mensal no valor de R$ 2. |
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| 185 | 10/08/2016 | PAD Nº 121/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | MACHADO ALMEIDA COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de elásticos personalizados. |
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| 182 | 02/08/2016 | PEF. n° 018/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga - Agosto/2016. |
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| 183 | 02/08/2016 | PEF. n° 016/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07, Ed. Conjunto Baracat – Agosto/2016. |
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| 184 | 02/08/2016 | PEF. n° 020/2016 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 10.284,02 | R$ 10.284,02 | R$ 10.284,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio e à taxa extra (parcela 6/6) das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - Agosto/2016. |
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| 181 | 29/07/2016 | PAD Nº 151/2013 | Global | Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 26.588,88 | R$ 26.588,88 | R$ 3.411,12 | R$ 0,00 |
| Empenhado Nº 181 da FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA, destinado a contratação de empresa especializada na execução de serviços de motoboy. OBSERVAÇÕES:Esse empenho foi emitido para complementar o valor da dotação orçamentária do empenho nº 54 de 27/01 |
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| 168 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 173.371,50 | R$ 173.371,50 | R$ 173.371,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 168 referente despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 169 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 33.277,14 | R$ 33.277,14 | R$ 33.277,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 169 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 170 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.092,39 | R$ 11.092,39 | R$ 11.092,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 170 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 171 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.684,83 | R$ 11.684,83 | R$ 11.684,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 171 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 172 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 172 referente despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 173 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.061,68 | R$ 5.061,68 | R$ 5.061,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 173 referente despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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| 174 | 26/07/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 43.663,79 | R$ 43.663,79 | R$ 43.663,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 174 referente despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2016. |
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