| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 708 | 27/06/2023 | PAL 007/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 12.090,00 | R$ 9.405,03 | R$ 9.405,03 | R$ 0,00 | R$ 2.684,97 |
| Valor empenhado para prorrogação de contrato com a empresa F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos conforme Despacho nº 050/2023 - Setor de Gestão de Contratos..
Pregão Eletrônico nº 06/2019.
Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 2.017.74 ( franquia mensal R$ 1867,32, excedente de impressão R$ 150,42).
Valor total do contrato para 12 meses R$ 24.212,92. |
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| 709 | 27/06/2023 | Port 387 26/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividade de Presidente, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 387 de 26 de junho de 2023. |
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| 710 | 27/06/2023 | Port 388 27/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a realizar atividade de Tesouraria, nos dias 29 e 30 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 29 de junho de 2023 e o retorno no dia 30 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 388 de 27 de junho de 2023. |
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| 711 | 27/06/2023 | Memor 047/2023 - Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 62,74 | R$ 62,74 | R$ 62,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n° 5001405-76.2018.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 047/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 706 | 22/06/2023 | Port 378 21/06/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Douglas da Costa Cardoso | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023. |
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| 707 | 22/06/2023 | Port 378 21/06/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, a realizar (06) seis reuniões com instituições de saúde, para negociações e tentativa de formalização de TAC/ Acordo extrajudicial, nos dias 27 e 28 de junho de 2023, na subseção do Coren, em Dourados/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho e o retorno no dia 28 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 378 de 21 de junho de 2023. |
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| 702 | 20/06/2023 | PAL 159/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Telecomunicações Brasília Ltda | R$ 22.550,64 | R$ 6.826,45 | R$ 6.826,45 | R$ 0,00 | R$ 15.724,19 |
| Valor empenhado a Telecomunicações Brasília Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL/ nº 059/2023.
Grupo 1:
Item 1 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Campo Grande/MS conforme edital e seus anexos (R$ 581,00 pagos de uma única vez).
Item: 2 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.407,98 mensais).
Grupo 2:
Item 3 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Dourados/MS conforme edital e seus anexos (R$ 581,00 pagos de uma única vez).
Item: 4 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Grupo 3:
Item 5 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos em Três Lagoas/MS conforme edital e seus anexos (R$ 581,00 pagos de uma única vez).
Item: 6 - Acesso a internet via cabo - serviço de link de acesso à internet dedicado - principal. (R$1.029,98 mensais).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 159/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 30 meses.
Valor total do contrato: R$105.781,20. |
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| 703 | 20/06/2023 | CONS REF 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26,27,28 de abril 2023. A conselheira fará jus a 03 AR's. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023. |
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| 704 | 20/06/2023 | COL REF 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA APARECIDA TERRA DA ROSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 de abril 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023. |
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| 705 | 20/06/2023 | CONS REF 04/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de abril 2023. A conselheira fará jus a 01 AR. Conforme extrato de ata da 495ª Reunião de Plenário dos dias 15 e 16 de junho de 2023. |
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| 701 | 19/06/2023 | Memor 091/2023 -GEST PESSOAS | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao comprovante de envio de matéria referente a Portaria de Exoneração n° 330 de 06 de junho de 2023 e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 091/2023 - Gestão de Pessoas. |
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| 684 | 16/06/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Adriana Correia de Lima | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Correia de Lima , em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme nota de análise da controladoria. |
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| 685 | 16/06/2023 | DESP 059/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 200,20 | R$ 200,20 | R$ 200,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023. |
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| 686 | 16/06/2023 | DESP 060/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 200,20 | R$ 200,20 | R$ 200,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Edital Eleitoral 3. Conforme Despacho/Pregoeiro: 060/2023. |
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| 687 | 16/06/2023 | DESP 059/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 622,72 | R$ 622,72 | R$ 622,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no DOE e DOU. Conforme Despacho/Pregoeiro: 059/2023. |
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| 688 | 16/06/2023 | Memor 054-055/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 689 | 16/06/2023 | Memor 054-055/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 690 | 16/06/2023 | Memor 054-055/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 691 | 16/06/2023 | Memor 054-055/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 692 | 16/06/2023 | Memor 054-055/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 054/2023 - Gabinete Presidência e Memorando Nº 055/2023 - Gabinete Presidência. |
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