| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 651 | 07/06/2023 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 87.000,00 | R$ 72.088,00 | R$ 71.231,98 | R$ 0,00 | R$ 14.912,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato N° 06/2022.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 652 | 07/06/2023 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 134.433,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 634 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 635 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 636 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 637 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 638 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 639 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 640 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 641 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 642 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 643 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 644 | 06/06/2023 | Memor 050/2023 GAB/PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 128,70 | R$ 128,70 | R$ 128,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão n. 058/2023 no Diário Oficial Eletrônico. Conforme Memorando N. 050/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA. |
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| 645 | 06/06/2023 | Memor 038/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA | R$ 204,93 | R$ 204,93 | R$ 204,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA SANTA CATARINA, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R$ 204,93 (duzentos e quatro reais e noventa e três centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n° 50011400-79.2023.8.24.0064. Conforme Memorando N. 038/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 646 | 06/06/2023 | Port 332 06/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023. |
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| 647 | 06/06/2023 | Port 332 06/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da reunião presencial do dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 06 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 332 de 06 de junho de 2023. |
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| 648 | 06/06/2023 | Port 334 06/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 334 de 06 de junho de 2023. |
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| 649 | 06/06/2023 | Port 335 06/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a atender Convocação do Conselho Federal de Enfermagem para reunião presencial dia 05 de junho de 2023, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Para participar da 161ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 06 de junho de 2023, para a recomposição dos membros de Plenário do Coren-MS e para participar da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 08 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 05 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 09 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 335 de 06 de junho de 2023. |
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| 632 | 05/06/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 5.000,00 | R$ 2.134,48 | R$ 2.134,48 | R$ 0,00 | R$ 2.865,52 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, conforme Despacho nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 633 | 05/06/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, conforme Despacho nº 042/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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