| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1174 | 20/10/2023 | Memor 091/2023 GAB PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do conselho para publicação em , em Diário Oficial do Estado de n° 117/2023 e 118/2023, uma se trata da Homologação da Eleições do Coren-MS pleito 2024-2026 e a outra que regulamenta o rateio e destinação dos honorários advocatícios fixados por sucumbência. Conforme Memorando N° 091/2023 - GAB Presidência. |
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| 1175 | 20/10/2023 | PAL 217/2023 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 496,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 248,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.
Valor total: R$ 14880,00 para 60 meses. |
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| 1176 | 20/10/2023 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 1º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Vigência: 12/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 1161 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1162 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1163 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1164 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1165 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1166 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1167 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1168 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1169 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1170 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1171 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1172 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1173 | 19/10/2023 | MEMOR 090/2023 - Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1157 | 18/10/2023 | DESP 105/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 320/2023 - Contratação de empresa para fortalecimento de Sistema de RH e Folha de Pagamento. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00026/2023. Conforme Despacho/Pregoeiro: 105/2023. |
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| 1158 | 18/10/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 4.535,15 | R$ 4.535,15 | R$ 4.535,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 043/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1159 | 18/10/2023 | Port 597 18/10/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para receber o estande do Coren-MS, às 10:00 horas, de 22 de outubro de 2023, em João Pessoa/PB. A conselheira fará jus a 1 (uma) diária complementar. Conforme Portaria n. 597 de 18 de outubro de 2023. |
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| 1160 | 18/10/2023 | PAL 024/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 2.038,01 | R$ 1.511,53 | R$ 1.511,53 | R$ 0,00 | R$ 526,48 |
| Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 6º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023.
Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023.
Valor total estimado com acréscimo de 25% R$ 10.190,06.
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