| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 939 | 28/08/2023 | Memor 066/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 940 | 28/08/2023 | Memor 066/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 941 | 28/08/2023 | Memor 066/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 2ª Reunião Ordinária de Câmara Ética, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 GAB/PRES. |
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| 931 | 25/08/2023 | Port 529 25/08/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde em Campo Grande/MS no dia 28 de agosto de 2023. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 28 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 29 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 529 de 25 de agosto de 2023. |
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| 932 | 25/08/2023 | DESP/PREG 087/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n°218/2023 - Serviço de Publicação em Jornal e Considerando o PAL n° 160/2023 - Aquisição de Materiais de Expediente. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 22/2023 e 23/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 087/2023. |
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| 933 | 25/08/2023 | Memor 067/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R$ 112,94 | R$ 112,94 | R$ 112,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, totalizando o valor de R$ 112,94 (cento e doze reais e noventa e quatro centavos), referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo de Execução Fiscal n° 0008208-05.2014.4.03.6000. Conforme Memorando N. 067/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 929 | 24/08/2023 | DESP/PREG 086/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando os PALs n°039/2022, 127/2023 e 176/2023, manutenção de ar-condicionado, serviços de buffet para eventos do Coren-MS e materiais de limpeza, copa, cozinha, higiene. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico n° 19/2023, 20/2023 e 21/2023, para cumprir o que determina o Art. 54 da Lei 14.133/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro: n° 086/2023. |
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| 930 | 24/08/2023 | Port 522 22/08/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAYSA MURIEL SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYSA MURIEL SILVA, para participar do evento Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível fundamental a ser realizado no período de 28 a 30 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro/RJ - EpiSUS Fundamental Rio. A enfermeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, no período de 28 a 30 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 522 de 22 de agosto de 2023. |
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| 927 | 23/08/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,29/06,30/06,04,05,06,07,11,12,17,18,19 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 928 | 23/08/2023 | REF JULHO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,28/06,03,04,05,06,11,12,18,20 e 21 de julho de 2023. A colaboradora fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 926 | 22/08/2023 | Memor 066/2023 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 126,02 | R$ 126,02 | R$ 126,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0013566-53.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal
que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 066/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 925 | 21/08/2023 | PAL 196/2023 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, para aquisição de:
Item2:café à vácuo pacote de 500g, quantidade 400;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, Ata de registro de preço nº 019/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 196/2023, independentemente de transcrição. |
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| 913 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 914 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 915 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 916 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 917 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 918 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 919 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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| 920 | 18/08/2023 | Memor 064-065/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 (dois) jeton, em razão da participação na 497ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 17 e 18 de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 064/2023 e Memorando Nº 065/2023 GAB/PRES. |
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