| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 895 | 04/08/2023 | Proc Adm 318/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS, ao pagamento do boleto referente a multa aplicada ao Coren/MS da poda de árvore. Conforme Processo Administrativo n° 318/2023 e Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023. |
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| 896 | 04/08/2023 | MEMOR 063/2023 - GAB PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 414,70 | R$ 414,70 | R$ 414,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação no DOE-MS - Decisões 068 e 073/2023. Conforme Memorando n. 063/2023 - Gab. Presidência. |
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| 893 | 03/08/2023 | PAL 025/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MPM Comunicação LTDA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comunicação LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 7 - Serviços de impressão: impressão de cartilha, papel couchê brilhoso 150g, 4x4 cores, 6 folhas tamanho A4, acabamento com 1 dobra e dois grampos.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2022 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 007/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 025/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 15/03/2023 a 15/03/2024.
Valor total do contrato: R$ 132.300,00 |
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| 894 | 03/08/2023 | DESP/CPL 069/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato n° 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: n° 069/2023. |
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| 888 | 02/08/2023 | Port 467 01/08/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, a realizar fiscalizações de rotina contidas em planejamento anual, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023. |
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| 889 | 02/08/2023 | Port 467 01/08/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vinicius de Andrade Pereira | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, a realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem, nos municípios de Santa Rita do Pardo/MS e Anaurilândia/MS, com programação de 10 (dez) instituições, no período de 07 a 10 de agosto de 2023. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 10 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 467 de 01 de agosto de 2023. |
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| 890 | 02/08/2023 | Port 445 20/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CECILIA PEDROSO ALVES | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023. |
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| 891 | 02/08/2023 | Port 445 20/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023. |
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| 892 | 02/08/2023 | Port 445 20/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, a realizar atividades administrativas de atendimento aos profissionais de Enfermagem, nas instituições de saúde do município de Ponta Porã/MS, no período de 07 a 11 de agosto de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 07 de agosto e o retorno no término das fiscalizações, no dia 11 de agosto de 2023. Conforme Portaria n. 445 de 20 de julho de 2023. |
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| 874 | 01/08/2023 | Mem 062/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 875 | 01/08/2023 | Mem 062/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 876 | 01/08/2023 | Mem 062/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 126ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01de agosto de 2023. Conforme Memorando Nº 062/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 877 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 878 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 879 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 880 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 881 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 882 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 883 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 884 | 01/08/2023 | Memor 063/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 162ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 063/2023 - Gabinete Presidência. |
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