| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 303 | 15/03/2023 | port 167 08/03/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | George Sobrinho da Silva | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a George Sobrinho da Silva, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O palestrante Dr. George Sobrinho da Silva fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023. |
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| 304 | 15/03/2023 | port 167 08/03/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Helisamara Mota Guedes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, para ministrar palestra de Consulta de Enfermagem com foco no Planejamento Reprodutivo e Inserção do DIU - Dispositivo Intra Uterino, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, na Sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. A palestrante Dra. Helisamara Mota Guedes fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março. Conforme Portaria n. 167 de 08 de março de 2023. |
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| 305 | 15/03/2023 | REF FEV/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,16,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. |
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| 306 | 15/03/2023 | REF FEV/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,13,14,15,16,17,22,23 e 24 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 14 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. |
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| 307 | 15/03/2023 | REF JAN/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rosana Mariano | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. |
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| 308 | 15/03/2023 | REF FEV/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 08 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. |
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| 309 | 15/03/2023 | REF FEV/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,11,13,14 e 22 de fevereiro de 2023. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme o Memorando N° 014/2023. |
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| 310 | 15/03/2023 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 158,73 | R$ 158,73 | R$ 158,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a segundo termo aditivo (contrato nº 008/2020) para subseção de Três Lagoas referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado de despesa de 2023.
Global total do contrato R$ 1904,68.
Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023. |
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| 311 | 15/03/2023 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 472,37 | R$ 472,37 | R$ 472,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a terceiro termo aditivo (contrato nº 007/2020) para Sede em Campo Grande/MS e Dourados referente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado.
Global total do contrato R$ 28.580,64.
Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023. |
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| 289 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 290 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 291 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 292 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 293 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 294 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 295 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 296 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 297 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 298 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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| 299 | 10/03/2023 | Memor 011-012/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 495ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de março de 2023. Conforme Memorando Nº 011/2023 e Memorando Nº 012/2023- Gabinete Presidência. |
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