| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 340 | 28/03/2023 | Port 208 27/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meire Benites de Souza | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meire Benites de Souza, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023. |
|
| 341 | 28/03/2023 | Port 208 27/03/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michele Moraes Fernandes Paiva | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Moraes Fernandes Paiva, para participar da 160ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 31 e março de 2023, na subseção do Coren, em Dourados-MS e para realizar análise das atas de reuniões e andamentos dos Processos Éticos das Comissões de Instruções de Dourados/MS, no período vespertino. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 31 de março, a ida será no dia 30 de março de 2023, e o retorno no dia 01 de abril de 2023. Conforme Portaria n. 208 de 27 de março de 2023. |
|
| 328 | 24/03/2023 | DESP 022/2023 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 011.2021 - Locação ou aquisição de tablet com acesso à internet. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 11/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro N° 022/2023. |
|
| 329 | 24/03/2023 | PAL 002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 1.662,00 | R$ 1.385,00 | R$ 1.385,00 | R$ 0,00 | R$ 277,00 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2023, saldo remanescente será reservado em 2024. |
|
| 321 | 22/03/2023 | PAL 021/2021 | Ordinário | Material Educacional e Cultural | FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
| Valor empenhado a FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 05/2023 - Gestor de Contratos.
Item 08 - Livreto (manual, caderno, etc) de bolso de legislação - 400 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 30/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 322 | 22/03/2023 | PAL 021/2021 | Ordinário | Material Educacional e Cultural | ELO CRIACOES TEXTIL LTDA | R$ 2.352,00 | R$ 2.352,00 | R$ 2.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 04/2023 - Gestor de Contratos.
Item 05 - Bolsa para evento (tipo pasta envelope) - modelo tipo pasta congresso simples, na cor azul - 400 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 25/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 323 | 22/03/2023 | PAL 021/2021 | Ordinário | Material Educacional e Cultural | SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 03/2023 - Gestor de Contratos.
Item 11 - canetas - 400 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 24/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 324 | 22/03/2023 | PAL 021/2021 | Ordinário | Material Educacional e Cultural | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 02/2023 - Gestor de Contratos.
Item 03 - bloco de anotações - 400 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 23/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 325 | 22/03/2023 | PAL 021/2021 | Ordinário | Material Educacional e Cultural | GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI, para aquisição de materiais institucionais para 11ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Conforme ofício n. 010/2023 e requerimento 01/2023 - Gestor de Contratos.
Item 20 - Squeeze personalizada 600 ml - 400 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2022, Ata de registro de preço nº 22/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 326 | 22/03/2023 | PAL 020/2021 | Ordinário | Bens de Informática | MTEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 14.720,00 | R$ 14.720,00 | R$ 14.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 01: Microcomputador - Estação de trabalho (desktop) do tipo padrão, 2 unidade;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022 (SRP), Ata de registro de preço nº 009/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 020/2021, independentemente de transcrição. Conforme Despacho n. 025/2023 - Gestão de Contratos. |
|
| 327 | 22/03/2023 | Memor 019/2023 - Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 01 guia de custa processuais, totalizando o valor de R$ 8,23 (oito reais e vinte e três centavos), referente ao processo n° 0002579-32.2014.4.03.6006. Conforme Memorando N. 019/2023 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 320 | 20/03/2023 | OFICIO 009/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 233,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o edital de convocação da empresa Fabiane Fernandes Veiga Ltda, CNPJ: 18.111.933/0001-11. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício N° 009/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
|
| 314 | 17/03/2023 | REF JAN/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Juliano Souza Graciose | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 30 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme Extrato de Ata da 492ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 09 e 10.03.2023. |
|
| 315 | 17/03/2023 | Port 175 13/03/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA, para participar do Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a vinda será no dia 22 de março e retorna dia 23 de março de 2023. Conforme Portaria n. 175 de 13 de março de 2023. |
|
| 316 | 17/03/2023 | Port 176 13/03/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH SOARES DALLA GIACOMASSA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023. |
|
| 317 | 17/03/2023 | Port 176 13/03/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CARLA TAMISARI PEREIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CARLA TAMISARI PEREIRA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023. |
|
| 318 | 17/03/2023 | Port 176 13/03/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA PEREIRA NOGUEIRA BATISTA, para ministrar palestra no Encontro Estadual de Saúde da Mulher do Grupo de Trabalho do Coren-MS, a ser realizado nos dias 23 e 24 de março de 2023, no Auditório da Faculdade Unigran Capital, Campo Grande/MS. A palestrante fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pelo período do evento, a vinda será no dia 22 de março de 2023 e retorno no dia 24 de março de 2023. Conforme Portaria n. 176 de 13 de março de 2023. |
|
| 319 | 17/03/2023 | PAL 007/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | R$ 803,25 | R$ 803,25 | R$ 803,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Primeiro Termo Aditivo do contrato firmado entre o Coren-MS e a empresa Berkley International do Brasil Seguros S.A, que trata da cobertura de seguro predial de imóvel das subseções do Coren-MS em Dourados/MS e Três Lagoas/MS. Conforme Despacho n. 023/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
|
| 312 | 16/03/2023 | OFICIO 008/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 9912455271, firmado em 25/02/2019, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ: 34.028316/0009-60. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir. Conforme Ofício N° 008/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
|
| 313 | 16/03/2023 | REF FEV/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ALZENIR CRISTINO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 011/2023 e Extrato de Ata da 121ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.03.2023. |
|