Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14402/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSABRINA TANNI LOBATO DOS REISR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
14502/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoGISLAINE ALEXANDRA LESCANOR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,12,16 e 19 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
14602/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUDMILLA REIS SILVA GOMESR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16 e 18 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
14702/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,16,20 e 24 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
14802/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoTiago Pereira de Souza TabosaR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Pereira de Souza Tabosa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,18 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
14902/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoSelma Aparecida dos Santos RodriguesR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13,16,18,19,23,24 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
15002/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoGiannine Roberta Marcelino de Souza FrançaR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/12,02,05,12,13,16,19,23 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
15102/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE MENEZES SANTOSR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,17,18 e 25 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
15202/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLuciane Aparecida Pereira de Lima TerraR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
15302/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoJuliano Souza GracioseR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
15402/02/2023REF JAN/2023 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMIR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,17,20 e 24 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 005/2023.
15502/02/2023OFICIO 001/2023 GEST CONTROrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 311,36R$ 311,36R$ 311,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do Contrato n° 003/2021, firmado em 04/01/2021, com a empresa Implanta Informática Ltda, CNPJ: 37.994.043/0001-40 e Considerando a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 001/2019, firmado em 10/01/2019, com a MS Segurança Eletrônica Ltda, CNPJ: 17.772.398/0001-87. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 001/2023 - Setor de Gestão de Contratos.
15602/02/2023PORT 094 02/02/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilCelso Siqueira FilhoR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03 de fevereiro de 2023 na Subseção do Coren em Dourados/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 094 de 02 de fevereiro de 2023.
11701/02/2023PAL 027/2022EstimativoServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDAR$ 7.200,14R$ 6.575,76R$ 6.575,76R$ 0,00R$ 624,38
Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à contratação de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2023. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho/CPL n. 010/2023
11801/02/2023Port 087 31/01/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJeferson Aparecido de Oliveira PaulaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jeferson Aparecido de Oliveira Paula, a participar de reunião preparatória para exercer como membro de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a ½ (meia) diária, a ida será no dia 02 de fevereiro de 2023, e o retorno será no mesmo dia . Conforme Portaria n. 087 de 31 de janeiro de 2023.
11631/01/2023Port 086 30/01/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 03 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 04 de fevereiro de 2023, no período da manhã. Conforme Portaria n. 086 de 30 de janeiro de 2023.
11430/01/2023Memor 009/2023 Proc JurOrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 157,30R$ 157,30R$ 157,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado das Decisões n. 114/2022. Conforme memorando nº 009/2023- Procuradoria Jurídica.
11530/01/2023PAL 030/2019EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDAR$ 25.000,00R$ 19.465,00R$ 19.465,00R$ 0,00R$ 5.535,00
Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a terceiro termo aditivo de contrato. Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição.
11327/01/2023DESP 004/2023 PREGOEIROOrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 194,60R$ 194,60R$ 194,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 027.2022 - Contratação de empresa de dedetização. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 24/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 004/2023.
11226/01/2023Memor 019/2023 Gest PessoasOrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 194,60R$ 194,60R$ 194,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeira Fiscal (Campo Grande) e o boleto para pagamento. Conforme Memorando N° 019/2023 - Gestão de Pessoas.