| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 107 | 25/01/2023 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 39.000,00 | R$ 32.454,50 | R$ 32.454,50 | R$ 0,00 | R$ 6.545,50 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato.
Valor total estimado do contrato R$ 77.278,92, saldo remanescente será reservado em 2024.
Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. |
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| 108 | 25/01/2023 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 32.450,00 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.950,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 3º Termo aditivo de prorrogação.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2023 a 02/02/2024. |
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| 109 | 25/01/2023 | Port 072 24/01/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Meire Benites de Souza | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meire Benites de Souza, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023. |
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| 110 | 25/01/2023 | Port 072 24/01/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, a realizar atividades de atendimento aos profissionais de Enfermagem dos municípios de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023. |
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| 111 | 25/01/2023 | Port 072 24/01/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, para realizar atividades política representativa, nas Instituições de Saúde do município de Corumbá e Ladário/MS, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023. A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando a distância do município, a ida ocorrerá no dia 29 de janeiro, e o retorno será no dia 03 de de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 072 de 24 de janeiro de 2023. |
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| 105 | 24/01/2023 | Parecer.001/2023e Ext.490/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | NILZETE DE JESUS OLIVEIRA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZETE DE JESUS OLIVEIRA, em razão do reembolso do valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da Taxa de serviço de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 490ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19 e 20.01.2023 e Parecer N°. 001/2023. |
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| 106 | 24/01/2023 | PAL 032/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição. |
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| 90 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 91 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 92 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 93 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 94 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 95 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 96 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 97 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 98 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 99 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 100 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 101 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 102 | 20/01/2023 | Memor 004-005/2023 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 490ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023. Conforme Memorando Nº 004/2023 e Memorando Nº 005/2023 - Gabinete Presidência. |
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