| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 669 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26/04,04,09,18,22,23 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 670 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02,04 e 24 de maio de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. |
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| 671 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05,10,16,17,19,22 e 25 de maio de 2023. O colaborador fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. |
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| 672 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,08,09,10,17,19,22 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. |
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| 673 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,19,22,23,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. |
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| 674 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,08,09,24 e 25 de maio de 2023. A conselheira fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. |
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| 675 | 14/06/2023 | REF MAIO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/04,28/04,04,08,15 e 16 de maio de 2023. O conselheiro fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2023. |
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| 653 | 12/06/2023 | Port 337 07/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a realizar atividades da presidência, na sede do Coren em Campo Grande/MS, nos dias 13 e 14 de junho de 2023. Para participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 13 de junho de 2023 e o retorno no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 337 de 07 de junho de 2023. |
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| 654 | 12/06/2023 | Port 338 07/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023. |
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| 655 | 12/06/2023 | Port 338 07/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 338 de 07 de junho de 2023. |
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| 656 | 12/06/2023 | Port 341 07/06/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a participar da 495ª Reunião Ordinária de Plenário, a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2023, na sede do Coren-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 14 de junho de 2023 e o retorno ocorrerá no dia 17 de junho de 2023. Conforme Portaria n. 341 de 07 de junho de 2023. |
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| 657 | 12/06/2023 | Memor 053/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 658 | 12/06/2023 | Memor 053/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 659 | 12/06/2023 | Memor 053/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 124ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 08 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 053/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 660 | 12/06/2023 | REF ABRIL/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Max Dembo Martins Esteves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 24 de Maio de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 024/2023. |
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| 661 | 12/06/2023 | Parecer 019/2023 - EXT 124ªROD | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUIZ FELIPE FEITOSA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ FELIPE FEITOSA, em razão do reembolso do valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento da taxa de Inscrição Definitiva. Conforme Extrato de Ata da 124ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08.06.2023, Parecer Controladoria N° 019/2023 e Parecer N°. 009/2023. |
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| 650 | 07/06/2023 | Memor 051/2023 GAB/PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da Decisão 058/2023 no diário Oficial da União. Conforme Memorando N° 051/2023 - GAB/PRESIDÊNCIA. |
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| 651 | 07/06/2023 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 87.000,00 | R$ 72.088,00 | R$ 71.231,98 | R$ 0,00 | R$ 14.912,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato N° 06/2022.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 652 | 07/06/2023 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 134.433,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., referente ao 1º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 634 | 06/06/2023 | Memor 049/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 161ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 06 de junho de 2023. Conforme Memorando Nº 049/2023 - Gabinete Presidência. |
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