| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 49 | 02/01/2023 | PAL 034/2018 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 2.834,50 | R$ 2.834,50 | R$ 2.834,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de Janeiro a outubro de 2023.
Valor total: R$ 3.401,40. |
|
| 50 | 02/01/2023 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada referente a 2º Termo aditivo de prorrogação.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-221) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023. |
|
| 51 | 02/01/2023 | PAL 07/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS referente a 2º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022.
Vigência: 01/07/2022 à 30/06/2023.
Grupo 1: Acesso a internet via cabo.
Item 2 R$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição. |
|
| 52 | 02/01/2023 | PAL 007/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.782,50 | R$ 3.538,79 | R$ 3.538,79 | R$ 1.243,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a 4º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia móvel.
Vigência: 05/03/2022 a 04/03/2023.
Valor global estimado do contrato: R$ 28.695,00. |
|
| 53 | 02/01/2023 | PAL 037/2017 FIXO | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 11.064,33 | R$ 3.232,17 | R$ 3.232,17 | R$ 6.000,00 | R$ 1.832,16 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa.
Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023.
Valor global do contrato: R$ 18.967,42 |
|
| 54 | 02/01/2023 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | R$ 67.520,04 | R$ 60.339,23 | R$ 60.339,23 | R$ 0,00 | R$ 7.180,81 |
| Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS, para o exercício de 2023.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses
Valor Global R$: 168.800,00
Valor mensal R$: 5.626,67
2024 R$: 67.520,04
2025 R$: 19.130,58 (janeiro a março + parcial de abril) |
|
| 55 | 02/01/2023 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 31.293,74 | R$ 31.293,74 | R$ 31.293,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS, para o exercício de 2023.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses
Valor Global R$: 81.400,00
Valor mensal R$: 2.713,33
Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.
2024 R$: 32.559,96
2025 R$: 9.406,31 |
|
| 56 | 02/01/2023 | PAL 024/2022 3L | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 32.600,04 | R$ 32.600,04 | R$ 32.600,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS, para o exercício de 2023.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses
Valor Global R$: 81.500,00
Valor mensal R$: 2.716,67
Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.
2024 R$: 32.600,04
2025 R$: 9.236,58 |
|
| 57 | 02/01/2023 | PAL 024/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 6.793,37 | R$ 6.793,37 | R$ 6.793,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 5º Termo aditivo de prorrogação contratual para o exercício de 2023.
Vigência: 21/11/2022 a 20/11/2023.
Valor total estimado R$ R$ 8.152,05. |
|
| 58 | 02/01/2023 | PORT 003 02/01/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de convocação para 119ª Reunião Ordinária de Diretoria, que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023. |
|
| 59 | 02/01/2023 | PORT 003 02/01/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Celso Siqueira Filho | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, a realizar capacitação/orientação para colaboradores de Comissão de Instrução de Processo Ético-Disciplinar , que ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2023, na Subseção do Coren, em Dourados-MS. O Procurador Geral Dr. Celso Siqueira Filho fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 06 de janeiro de 2023, e o retorno será no dia 07 de janeiro de 2023 no período da manhã. Conforme Portaria n. 003 de 02 de janeiro de 2023. |
|
| 1309 | 07/11/2022 | Port 630 01/11/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a participar da Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen, a ser realizado a partir das 09:00 horas, do dia 09 de novembro de 2022, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 08 de novembro de 2022, e o retorno no dia 10 de novembro de 2022. Conforme Portaria N. 630 de 01 de novembro de 2022. |
|
| 1310 | 07/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar de empenho 1286 a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,10,17,18,19,22,23,24,25,26,27 e 31 de outubro de 2022. O conselheiro fará jus a 14 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|
| 1311 | 07/11/2022 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 6.666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.666,00 |
| Valor reservado para contratação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2022.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 80.000,00.
Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023. |
|
| 1295 | 04/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 05 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 02 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|
| 1296 | 04/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Matheus Moura Martins | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Matheus Moura Martins, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,19,21,25,27 e 31 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|
| 1297 | 04/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,14,19,21,26 e 27 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|
| 1298 | 04/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MENEZES SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MENEZES SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,17,19,21 e 31 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|
| 1299 | 04/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04,05,06,13,14,17,20,21,24,26,27 e 31 de outubro de 2022. O colaborador fará jus a 13 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|
| 1300 | 04/11/2022 | REF OUTUBRO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,13,17,20,21 e 27 de outubro de 2022. A colaboradora fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 029/2022 e Extrato de Ata 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03.11.2022. |
|