| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 24 | 02/01/2023 | PAL 005/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023
Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 450,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. |
|
| 25 | 02/01/2023 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à VILMAR GOMES SANDIM - ME para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas. Valor mensal R$: 380,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição. |
|
| 26 | 02/01/2023 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 80,86 | R$ 80,86 | R$ 80,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao saldo contratual de terceiro termo aditivo de contrato para exercício 2023.
Mês de janeiro proporcional, Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023.
Valor global R$ 3.342,12
Mensal R$ 278,51. |
|
| 27 | 02/01/2023 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.495,81 | R$ 3.197,27 | R$ 3.197,27 | R$ 0,00 | R$ 298,54 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao quarto termo aditivo de contrato.
Mês de janeiro proporcional 22 dias: 298,54/31*22 = 211,87.
Mensal R$ 298,54.
Valor global R$ 3.582,48.
2024: R$ 86,67.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024. |
|
| 28 | 02/01/2023 | PAL 015/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao terceiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor total do contrato: R$ 19.200,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/12/2022 à 05/12/2023. |
|
| 29 | 02/01/2023 | PAL 005/2020 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 57.107,28 | R$ 52.348,34 | R$ 52.348,34 | R$ 0,00 | R$ 4.758,94 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.
Itens:
1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;
2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;
3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;
5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024
Valor total estimado: R$ 70.329,78 |
|
| 30 | 02/01/2023 | PAL 005/2020 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 13.222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.222,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 3º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.
Itens:
7- Customização sob demanda;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 05/01/2023 a 04/01/2024
Valor total estimado: R$ 70.329,78 |
|
| 31 | 02/01/2023 | PAL 002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 352,60 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 0,00 | R$ 214,10 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor reservado para 2023. |
|
| 32 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 7.865,00 | R$ 7.865,00 | R$ 7.865,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 33 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 61.710,00 | R$ 57.722,35 | R$ 57.722,35 | R$ 0,00 | R$ 3.987,65 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 34 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 4.950,00 | R$ 3.234,30 | R$ 3.234,30 | R$ 0,00 | R$ 1.715,70 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 35 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 36 | 02/01/2023 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 4.392,33 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 4.357,33 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a segundo termo aditivo de contrato para o exercício de 2023.
Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
|
| 37 | 02/01/2023 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 40.000,00 | R$ 36.043,20 | R$ 36.043,20 | R$ 0,00 | R$ 3.956,80 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 38 | 02/01/2023 | PAL 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 6.318,68 | R$ 2.979,50 | R$ 2.979,50 | R$ 1.000,00 | R$ 2.339,18 |
| Valor referente a saldo contratual para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2023.
Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023
Valor total estimado do contrato R$ 10.302,37. |
|
| 39 | 02/01/2023 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 73.334,00 | R$ 29.965,25 | R$ 29.965,25 | R$ 35.000,00 | R$ 8.368,75 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 5º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2023.
Valor estimado total do contrato R$ 80.000,00.
Vigência: 12/12/2022 a 12/12/2023. |
|
| 40 | 02/01/2023 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 74.250,86 | R$ 55.453,06 | R$ 55.453,06 | R$ 18.797,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2023.
Valor total do contrato: R$ 99.001,13. |
|
| 41 | 02/01/2023 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 222.696,81 | R$ 178.211,53 | R$ 178.211,53 | R$ 44.224,63 | R$ 260,65 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023.
Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 381.765,96.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 42 | 02/01/2023 | PAL 022/2021 REF. | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. | R$ 157.959,99 | R$ 101.561,00 | R$ 101.561,00 | R$ 56.359,99 | R$ 39,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2023.
Vigência: 13/07/2022 a 13/07/2023
Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 272.976,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
|
| 43 | 02/01/2023 | PAL 007/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 11.670,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
| Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 06/2019.
Valor reservado para os meses de Janeiro a junho de 2023.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 1.945,00 ( franquia mensal R$ 1800,00, excedente de impressão R$ 145,00).
Valor total estimado do contrato para 48 meses R$ 93.360,00 |
|