| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 791 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 792 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 793 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 794 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 795 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 796 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 797 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 798 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 799 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 800 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 801 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 802 | 27/06/2022 | Memor 041/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 155ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 24 de junho de 2022.
Conforme Memorando Nº 041/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 803 | 27/06/2022 | OFICIO 020/2022 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 003/2021, firmado em 04/01/2021, com a empresa Implanta Informática, CNPJ: 37.994.043/0001-40 e a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2018, firmado em 18/06/2018, com a agência de Integração Empresa Escola LTDA, CNPJ: 01.406.617/0001-74. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe para cumprir.
Conforme Ofício N° 020/2022 - Gestão de Contratos. |
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| 789 | 24/06/2022 | Memor 077/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 128,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGIAO , referente ao recolhimento de 1 guia de custa processuais totalizando o valor de R$128,52 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao processo de Agravo de Instrumento distribuído nos autos 5015374-77.2022.4.03.0000. Conforme o Memorando nº 077/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 787 | 23/06/2022 | Port 312 15/06/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Priscilla Marcos Santana de Araujo | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscilla Marcos Santana de Araujo, a realizar fiscalizações em 13 (treze) Instituições de Saúde do munícipio de Sidrolândia/MS, nos dias 28 e 29 de junho de 2022. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando o princípio da economicidade e segurança, a ida será no dia 28 de junho, pela manhã e o retorno no dia 29 de junho de 2022. Conforme Portaria N. 312 de 15 de junho de 2022. |
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| 788 | 23/06/2022 | Port 312 15/06/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Renata Moraes Correa | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Moraes Correa, a realizar fiscalizações em 13 (treze) Instituições de Saúde do munícipio de Sidrolândia/MS, nos dias 28 e 29 de junho de 2022. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando o princípio da economicidade e segurança, a ida será no dia 28 de junho, pela manhã e o retorno no dia 29 de junho de 2022. Conforme Portaria N. 312 de 15 de junho de 2022. |
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| 785 | 22/06/2022 | Memor 011/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado da Citação para apresentar defesa prévia do PED 007/2022, no valor de R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Conforme memorando nº 011/2022. |
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| 786 | 22/06/2022 | PAL 037/2017 FIXO | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 7.903,09 | R$ 1.505,16 | R$ 1.505,16 | R$ 0,00 | R$ 6.397,93 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 5º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa.
Vigência: 10/08/2022 a 09/08/2023.
Valor global do contrato: R$ 18.967,42 |
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| 771 | 21/06/2022 | REF MAIO/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,23,25,30 e 31 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2022 e Extrato de Ata 483ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16.06.2022. |
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| 772 | 21/06/2022 | REF MAIO/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,17,23 e 24 de maio de 2022. A conselheira fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 018/2022 e Extrato de Ata 483ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 16.06.2022. |
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