| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 174 | 10/02/2023 | Port 113 09/02/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023. |
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| 175 | 10/02/2023 | Port 113 09/02/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANI RIBEIRO DA CRUZ, a realizar o treinamento e capacitação aos profissionais de Enfermagem do Hospital Regional de Nova Andradina-MS, a ser realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, no auditório do Hospital Regional, em Nova Andradina-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 10 de fevereiro de 2023, e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 113 de 09 de fevereiro de 2023. |
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| 176 | 10/02/2023 | Port 111 08/02/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Francisco de Souza Rosa | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para participar do do treinamento de orientações, a ser realizado no dia 10 e 11 de fevereiro de 2023, na sede do Coren, em Três Lagoas/MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que as atividades iniciarão no dia 10 de fevereiro de 2023 até 11 de fevereiro, a ida será no dia 10 de fevereiro e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2023. Conforme Portaria n. 111 de 08 de fevereiro de 2023. |
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| 177 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 178 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 179 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 180 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 181 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 182 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 183 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 184 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 185 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 186 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 187 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 188 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 189 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 190 | 10/02/2023 | MEMOR 007 e 008/2023 GAB.PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 491ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. Conforme Memorando Nº 007/2023 e Memorando Nº 008/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 169 | 09/02/2023 | REF JAN/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/12,02,06 e 12 de janeiro de 2023. A colaboradora fará jus a 04 AR's. |
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| 170 | 09/02/2023 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA | R$ 7.592,00 | R$ 7.592,00 | R$ 7.592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA, para aquisição de:
Item 30: papel A4, quantidade 400.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 004/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 172 | 09/02/2023 | Memor 007/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pagamento de boleto referente a publicação da Portaria n. 108/2023. Conforme Memorando N° 007/2023. |
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