| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 418 | 19/04/2022 | PAL 011/2020 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | FAMATUR SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.854,96 | R$ 1.854,96 | R$ 1.854,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para repactuação de contrato Famatur conforme Convenção Coletiva de trabalho 2022/2022 vigente a partir de 01/01/2022. |
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| 419 | 19/04/2022 | PAL 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 3.983,69 | R$ 1.723,82 | R$ 1.723,82 | R$ 0,00 | R$ 2.259,87 |
| Valor empenhado para prorrogação de contrato firmado entre o Coren-MS e a Agência de Integração Empresa Escola LTDA - AGIEL conforme Despacho nº 033/2022 - Gestão de Contratos.
Valor total estimado do contrato R$ 10.302,37.
Vigência: 19/06/2022 a 18/06/2023. |
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| 420 | 19/04/2022 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Memorando nº 009/2022 - gestora de contrato Meire Benites.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 20.000,00. |
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| 421 | 19/04/2022 | PAL 018/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.526,80 | R$ 1.526,80 | R$ 1.526,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seguros Sura S/A referente a 2ª prorrogação de contrato de seguro automobilístico para o veículo oficial Ford Ka conforme solicitação memorando nº 032/2022 Gestão de contratos.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 020/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 15/05/2022 a 15/05/2023. |
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| 402 | 14/04/2022 | Memor 051/2022 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 223,88 | R$ 223,88 | R$ 223,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários sucumbenciais arbitrados no processo judicial n. 0008123-87.2012.4.03.6000, que tramita na 6ª Vara Federal de Campo Grande - MS. Conforme Memorando Nº 51/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 403 | 14/04/2022 | DESP 060/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL 22.2021 - Contratação de empresa especializada em administração de cartão - vale alimentação e refeição. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento dos resultados das licitações por intermédio dos Avisos de Homologação e Adjudicação do PE n° 06/2022 para cumprir os princípios da publicidade e transparência. Conforme Despacho/ Pregoeiro n° 060/2022. |
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| 404 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 405 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 406 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 407 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 408 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 409 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 410 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 411 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 412 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 413 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 414 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 415 | 14/04/2022 | Memor 026/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 481ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 026/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 397 | 13/04/2022 | Memor 049/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 125,48 | R$ 125,48 | R$ 125,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 02 guias de diligência de citação, no valor total de R$ 125,48 (cento e vinte e cinco reais e setenta e quarenta e oito centavos) referente ao processo N°. 0000872-95.2021.8.12.0025 e 0001266-72.2021.8.12.0035.
Conforme o Memorando nº 049/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 398 | 13/04/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 2.000,00 | R$ 617,29 | R$ 617,29 | R$ 370,00 | R$ 1.012,71 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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