| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1120 | 27/10/2021 | PAL 016/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 6.666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.403,30 | R$ 2.262,70 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 4º Termo aditivo de contrato.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2021.
Valor estimado total do contrato R$ 80.000,00. |
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| 1094 | 25/10/2021 | Memor 036/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 083/2021.
Conforme Memorando Nº. 036/2021. |
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| 1095 | 25/10/2021 | Memor 035/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 134,20 | R$ 134,20 | R$ 134,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 093/2021.
Conforme Memorando Nº. 035/2021. |
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| 1096 | 25/10/2021 | Memor 034/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 094/2021.
Conforme Memorando Nº. 034/2021. |
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| 1097 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 21.278,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.278,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1098 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 33.876,47 | R$ 23.445,64 | R$ 4.708,93 | R$ 8.000,00 | R$ 2.430,83 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1099 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | Servidores do Coren/MS | R$ 15.727,09 | R$ 14.272,91 | R$ 4.768,14 | R$ 0,00 | R$ 1.454,18 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1100 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 67.680,67 | R$ 65.509,54 | R$ 65.509,54 | R$ 0,00 | R$ 2.171,13 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1101 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 13.239,21 | R$ 13.239,21 | R$ 13.239,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1102 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 5.714,57 | R$ 5.714,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1103 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 943,03 | R$ 943,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1104 | 25/10/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 03/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 180.000,00. |
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| 1105 | 25/10/2021 | _ | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 146.152,49 | R$ 146.152,49 | R$ 146.152,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1106 | 25/10/2021 | _ | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 439,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 079/2021, nº matéria 408009.
Conforme Memorando Nº. 032/2021. |
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| 1107 | 25/10/2021 | REF SETEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Carlos Cesar Barbosa Junior | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,13 e 20 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. |
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| 1108 | 25/10/2021 | REF SETEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,13 e 24 de setembro de 2021. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. |
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| 1109 | 25/10/2021 | REF SETEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Aparecida Corrêa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 01 AR's.
Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. |
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| 1110 | 25/10/2021 | REF SETEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILLA REIS SILVA GOMES | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 20 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's.
Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. |
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| 1111 | 25/10/2021 | REF SETEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,17,20,22 e 29 de setembro de 2021. A colaboradora fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 033/2021 e Extrato de Ata da 475ª Reunião Ordinária De Plenário dos Dias 21 e 22.10.2021. |
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| 1093 | 25/10/2021 | Memor 037/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 1.073,60 | R$ 1.073,60 | R$ 1.073,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 084/2021.
Conforme Memorando Nº. 037/2021. |
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