| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 229 | 04/03/2022 | Memor 029/2022 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Péricles Duarte Gonçalves | R$ 2.597,48 | R$ 2.597,48 | R$ 2.597,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Péricles Duarte Gonçalves, em razão do pagamento no valor de R$ 2.597,48 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários sucumbenciais arbitrados no processo judicial n. 0009738-10.2015.4.03.6000, que tramita na 1ª Vara Federal de Campo Grande -MS.
Conforme Memorando Nº 029/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 226 | 03/03/2022 | Port 099 03/03/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, pela convocação para participar da 109ª Reunião Ordinária de Diretoria que ocorrerá no dia 05 de março de 2022, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1 ½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 04 de março de 2022 e o retorno será no dia 05 de março de 2022. Conforme Portaria N. 099 de 03 de março de 2022. |
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| 212 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 213 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 214 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 215 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 216 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 217 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 218 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 219 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 220 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 221 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 222 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 223 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 224 | 02/03/2022 | Memor 014/2022 Gab/Pres | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 153ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022. Conforme Memorando Nº 014/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 225 | 02/03/2022 | Memor 028/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 196,10 | R$ 196,10 | R$ 196,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 13 guias de custas judiciais, totalizando o valor de R$ 196,10 (cento e noventa e seis reais e dez centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal protocolados no mês de fevereiro de 2022. Conforme Memorando N. 028/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 205 | 25/02/2022 | Memor 028/2022 - Dep Adm | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional referente ao comprovante de envio de matéria referente a desistência e convocação de Enfermeiro Fiscal (Campo Grande) e (Dourados) e o boleto para pagamento.
Conforme Memorando n° 028/2022 - Depto de Administração. |
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| 206 | 25/02/2022 | DESP 024/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 018/2021 - Aquisição de Materiais de expediente. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 05/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 024/2022. |
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| 207 | 25/02/2022 | DESP 023/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 019/2021 - Aquisição de Produtos alimentícios - o resultado do Pregão Eletrônico n° 02/2022 do referenciado objeto. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjunção do PE n° 02/2022. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 023/2022. |
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| 208 | 25/02/2022 | DESP 025/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL n° 016/2021 - Aquisição de materiais de consumo para capacitação - o resultado do Pregão Eletrônico n° 05/2021 do referenciado objeto. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado de licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjunção do PE n° 05/2021. Conforme Despacho/Pregoeiro n° 025/2022. |
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