| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 790 | 11/08/2021 | REF JUL/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09 e 20 de julho de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 025/2021 e Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. |
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| 791 | 11/08/2021 | DESP/CPL 093/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do segundo termo aditivo ao contrato n° 013/2018, firmado em 10/08/2018 com a empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli-ME. Conforme Despacho/CPL n° 093/2021. |
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| 792 | 11/08/2021 | DESP/CPL 095/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional em razão ao pagamento do boleto referente à contratação do curso da Nova Lei de Licitação e Pregoeiro. Conforme Despacho/CPL n° 095/2021. |
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| 793 | 11/08/2021 | MEMOR 026/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS em razão ao pagamento do boleto referente publicação no Diário Oficial do Estado da decisão n. 069/2021. Conforme Memorando n° 026/2021. |
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| 794 | 11/08/2021 | MEMOR 027/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 414,80 | R$ 414,80 | R$ 414,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS em razão ao pagamento do boleto referente publicação no Diário Oficial do Estado da decisão n. 080/2020. Conforme Memorando n° 027/2021. |
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| 795 | 11/08/2021 | MEMOR 101/2021-PROC JUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 153,39 | R$ 153,39 | R$ 153,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados em razão do recolhimento de 03 guias de diligência de citações, referente aos processos n. 0001048-65.2021.8.12.0028; 0001958-64.2021.8.12.0005 e 0001046-95.2021.8.12.0028.
Conforme o Memorando nº 101/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 796 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Copa e Cozinha | Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me | R$ 397,80 | R$ 358,74 | R$ 358,74 | R$ 39,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados para os itens números:
16- Pano de pratos;
38- Guardanapo pacote.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 41/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 797 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me | R$ 6.048,00 | R$ 5.674,75 | R$ 5.674,75 | R$ 373,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Clarear Com Mat Limpeza Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
4 - Desinfetante 5 litros.
6- Detergente louça 5 litros;
9- Flanela,100% algodão;
15- Pano de chão;
19 - Papel toalha pcte 1000 folhas;
27- Saco de lixo 100 litros;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 41/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 798 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.514,55 | R$ 921,00 | R$ 921,00 | R$ 593,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
2- Álcool gel 5Litros etílico 70%;
22 - Sabão em pó 1 Kilo;
31 - Pastilha sanitária cx 3 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 42/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 799 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Copa e Cozinha | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.050,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
34 - Copo 180 ml pc 100.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 42/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 800 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Copa e Cozinha | MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item:
35 - Copo 80 ml pc 100, 100 pacotes;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 801 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | R$ 2.620,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1 - água sanitária 5 litros;
5 - Desodorizador;
8- Esponja de louça;
18 - Papel higiênico, folha dupla piotada 10 cm X 30m;
23 - Sabonete líquido 5 litros;
26 - Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 802 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
3 - Álcool etílico líquido 1litro;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 45/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 803 | 11/08/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Copa e Cozinha | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 556,50 | R$ 308,50 | R$ 308,50 | R$ 248,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Youssif Amim Youssif Epp, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
36 - Filtro de pano com alça;
37 - Filtro de papel 103 tamanho 103;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 46/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 804 | 11/08/2021 | MEMOR 102/2021 PROC JUR | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JANAINA FLORES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANAINA FLORES DE OLIVEIRA, em razão de de depósito bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial do processo n. 0008939-40.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 102/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 749 | 10/08/2021 | REF JUL/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,06,07,13,14,19,21,22,26,27 e 28 de julho de 2021. O presidente fará jus a 12 AR's.
Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. |
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| 750 | 10/08/2021 | REF JUL/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,09,12,13,19,20,21,26,27 e 28,de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 15 AR's.
Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. |
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| 751 | 10/08/2021 | REF JUL/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08 e 09 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 02 AR's.
Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. |
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| 752 | 10/08/2021 | REF JUL/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,19,21,22,23,24,28 e 29 de julho de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. |
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| 753 | 10/08/2021 | REF JUL/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Flávio Tondati Ferreira | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de julho de 2021. O conselheiro fará jus a 01 AR.
Conforme o Extrato de Ata da 102ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 06.08.2021. |
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