| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1269 | 06/12/2021 | _ | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1261 | 03/12/2021 | DESP 119/2021 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda referente à aquisição de imóvel para abrigar e instalar a Subseção em Dourados/MS.
Conforme Despacho/CPL n° 119/2021. |
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| 1253 | 01/12/2021 | PAL 023/2020 | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | R$ 2.192,60 | R$ 2.192,60 | R$ 2.192,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCONDES SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1 - água sanitária 5 litros, 30 unidades;
5 - Desorizador, 20 unidades;
8- Esponja de louça, 50 unidades;
18 - Papel higiênico, folha dupla picotada 10 cm X 30m, 720 rolos;
23 - Sabonete líquido 5 litros, 25 unidades;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 44/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 023/2020, independentemente de transcrição. |
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| 1254 | 01/12/2021 | REF OUTUBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Raquel Ritz Araujo | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04 e 05 de outubro de 2021. A colaboradora fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 022/2021 e Extrato de Ata da 151ª Reunião Extraordinária De Plenário do Dia 26.11.2021. |
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| 1255 | 01/12/2021 | PAL 034/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 480,82 | R$ 480,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão do primeiro termo aditivo de contrato de seguro predial de imóvel da subseção de Três Lagoas. Esta Nota de Empenho vincula-se a Dispensa de licitação 14/2020, Termo de Referência e seus anexos, independentemente de transcrição. |
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| 1256 | 01/12/2021 | DESP 118/2021 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 396,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°020/2018, firmado em 12/11/2018, com a empresa MAPFRE Seguros Gerais S/A, CNPJ n. 61.074.175/0001-38, a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 18/2018, firmado em 05/12/2018, com a empresa CG SUL Serviços LTDA ME, CNPJ n. 12.578.927/0001-92 e a assinatura do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n° 08/2014, firmado em 03/11/2014, com a empresa Central Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n. 11.415.839/0001-07.
Conforme Despacho/CPL n° 118/2021. |
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| 1257 | 01/12/2021 | PAL 027/2019 | Global | Serviços de Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 151,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151,56 |
| Valor empenhado para prorrogação de contrato de empresa especializada em vigilância e monitoramento Alarmes Alternativa Ltda Me, para atender a subseção do Coren/MS em Dourados.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2021, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2022.
Valor global: R$ 1818,72. |
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| 1258 | 01/12/2021 | DESP 012/2021 - GEST. DE CONT. | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação em Diário Oficial da União, considerando o registro de sanções aplicado a empresa O & P Comunicação LTDA de suspensão Temporária ( Lei n°8666/93, inc. III) e Multa ( Lei n°8666/93, inc. II) em virtude da inexecução total de obrigação assumida na Ata de Registro de Preços n°24/2020 do Processo administrativo n. 054/2021.
Conforme Despacho n° 012/2021 - Gestão De Contratos. |
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| 1259 | 01/12/2021 | PORT 529 30/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 106ª Reunião Ordinária de Diretoria, em Dourados-MS, no dia 03 de dezembro de 2021, assim como a realizar vistoria no imóvel que irá sediar a subseção do Coren em Dourados/MS, no dia 04 de dezembro de 2021, em Dourados MS. Bem como participar da visita de inspeção na ESF Iria Conceição em Alto Caracol/MS, no dia 02 de dezembro de 2021. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 02 de dezembro e o retorno no dia 04 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 529 de 30 de novembro de 2021. |
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| 1260 | 01/12/2021 | PORT 529 30/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em razão de realizar visita de inspeção na ESF Iria Conceição em Alto Caracol/MS, no dia 02 de dezembro de 2021 com retorno no dia 02 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 529 de 30 de novembro de 2021. |
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| 1252 | 30/11/2021 | Memor 044/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 108/2021.
Conforme Memorando Nº. 044/2021. |
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| 1251 | 29/11/2021 | DESP/CPL 117/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 024/2018, firmado em 21/11/2018, com a empresa W & M Publicidade LTDA, CNPJ n. 01.527.405/0001-45 e a assinatura do Segundo Termo de Aditivo ao contrato n. 20/2019, firmado em 05/12/2019, com a Empresa Casa de Desenvolvimento de Sftware LTDA - ME, CNPJ n. 12.999.761/0001-88.
Conforme Despacho/CPL n° 117/2021. |
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| 1239 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1240 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1241 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1242 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1243 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1244 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1245 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1246 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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