| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1304 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Ruan Diego Dias Sa Lima | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,10,17,18,19,23 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1305 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,18,19,22,24,26 e 30 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1306 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Maria Alves da Silva | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,17,18,19,22,23,24 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 08 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1307 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,10,11,23,25 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1308 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILLA REIS SILVA GOMES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. A colaboradora fará jus a 02 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1309 | 08/12/2021 | REF NOVEMBRO/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Carlos Cesar Barbosa Junior | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 e 29 de novembro de 2021. O colaborador fará jus a 02 AR's.
Conforme o Memorando N° 023/2021 e Extrato de Ata da 106ª Reunião Ordinária De Diretoria do Dia 03.12.2021. |
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| 1270 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Aparecida Vieira da Silva | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aparecida Vieira da Silva, referente a participação do treinamento do sistema de Departamento de Inscrição e Cadastro nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1271 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Iobaldina Mendonça de Souza | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iobaldina Mendonça de Souza, referente a participação do treinamento do sistema de Departamento de Inscrição e Cadastro nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1272 | 07/12/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli | R$ 5.200,21 | R$ 1.756,46 | R$ 1.756,46 | R$ 1.226,70 | R$ 2.217,05 |
| Valor empenhado a SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 03/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 180.000,00. |
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| 1273 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ottoni Santos Lili | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ottoni Santos Lili, referente a participação do treinamento do sistema de Departamento de Inscrição e Cadastro nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1274 | 07/12/2021 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli | R$ 3.001,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.001,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 20.000,00. |
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| 1275 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniela de Melo Silva | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, referente a participação do treinamento do sistema no setor de Recursos Humanos nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1276 | 07/12/2021 | Port 533 02/12/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Lucimar Medeiros Duarte Mustafá | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, referente a participação do treinamento do sistema do Departamento de Inscrição e Cadastro, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2021, na sede do Coren-SP, em São Paulo. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, cujo valor corresponde para fora do estado, considerando que o treinamento inicia na manhã do dia 09 de dezembro, a ida ocorrerá no dia 08 de dezembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 10 de dezembro de 2021. A empregada pública fará jus a 2 (duas) diárias, cujo valor corresponde para dentro do estado, tendo em vista que a vinda Dourados/MS para Campo Grande/MS, ocorrerá no dia 07 de dezembro, e o retorno para o seu município de residência, em Dourados/MS, será no dia 11 de dezembro de 2021, através de transporte rodoviário. Portaria N°533 de 02 de dezembro de 2021. |
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| 1262 | 06/12/2021 | Memor 045/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 829,60 | R$ 829,60 | R$ 829,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 095/2021.
Conforme Memorando Nº. 045/2021. |
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| 1263 | 06/12/2021 | Memor 071/2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 106 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 071/2021 GAB/PRES. |
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| 1264 | 06/12/2021 | Memor 071/2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 106 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 071/2021 GAB/PRES. |
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| 1265 | 06/12/2021 | Memor 071/2021 GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 106 ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 071/2021 GAB/PRES. |
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| 1266 | 06/12/2021 | _ | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 47.000,00 | R$ 47.000,00 | R$ 45.126,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1267 | 06/12/2021 | PAL 013/2020 | Global | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 160.769,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.769,25 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente a o PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 18/2020, PAL 013/2020, Termo de Referência e seus Anexos referente ao:
Módulo 1 - Implantação inicial cadastro de profissionais, valor global estimado do módulo R$ 214.359,00.
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| 1268 | 06/12/2021 | PORT 542 06/12/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de acompanhar visita técnica do Hospital Regional de Ponta Porã, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2021. O Presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 06 de dezembro e o retorno no dia 07 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 542 de 06 de dezembro de 2021. |
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