Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
113529/10/2021PORT 434 29/10/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de realizar tratativas para aquisição do imóvel para sediar a subseção de Três Lagoas/MS, no dia 01 de novembro de 2021. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião está agendada para manhã do dia 01 de novembro, a ida será no dia 31 de outubro de 2021 e o retorno no dia 02 de novembro de 2021. Conforme Portaria 434 de 29 de outubro de 2021.
113629/10/2021PORT 434 29/10/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilBruno Henrique dos Santos FerreiraR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Henrique dos Santos Ferreira, em razão de realizar tratativas para aquisição do imóvel para sediar a subseção de Três Lagoas/MS, no dia 01 de novembro de 2021. O arquiteto fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião está agendada para manhã do dia 01 de novembro, a ida será no dia 31 de outubro de 2021 e o retorno no dia 02 de novembro de 2021. Conforme Portaria 434 de 29 de outubro de 2021.
111727/10/2021Memor 138/2021 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisFundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECCR$ 51,13R$ 51,13R$ 51,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados em razão do recolhimento de 01 (uma) guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), referente ao processo n. 0002234-50.2021.8.12.0020. Conforme o Memorando nº 138/2021 - Procuradoria Jurídica.
111827/10/2021Port 418 26/10/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilEder RibeiroR$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eder Ribeiro, a realizar a instalação, cadastramento e treinamento para a utilização do relógio de ponto eletrônico pelos empregados públicos e estagiários da subseção do Coren-MS em Dourados-MS. O empregado público jus a 1/2 (meia) diárias, tendo em vista que sua ida e retorno ocorrerão no dia 29 de outubro de 2021. Conforme Portaria N. 418 de 26 de outubro de 2021.
111927/10/2021Memor 139/2021 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 19,55R$ 19,55R$ 19,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guia de custas iniciais, totalizando o valor de R$ 19,55 (dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal n° 5000271-97.2021.4.03.6003 e n°5000248-54.2021.4.03.6003 protocolado no ano de 2021. Conforme Memorando N. 139/2021 - Procuradoria Jurídica.
112027/10/2021PAL 016/2018EstimativoCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 6.666,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.403,30R$ 2.262,70
Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 4º Termo aditivo de contrato. Valor reservado para o mês de dezembro de 2021. Valor estimado total do contrato R$ 80.000,00.
109425/10/2021Memor 036/2021OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 97,60R$ 97,60R$ 97,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 083/2021. Conforme Memorando Nº. 036/2021.
109525/10/2021Memor 035/2021OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 134,20R$ 134,20R$ 134,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 093/2021. Conforme Memorando Nº. 035/2021.
109625/10/2021Memor 034/2021OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 97,60R$ 97,60R$ 97,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 094/2021. Conforme Memorando Nº. 034/2021.
109725/10/2021_EstimativoVencimentos e SaláriosServidores do Coren/MSR$ 21.278,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.278,15R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
109825/10/2021_EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesServidores do Coren/MSR$ 33.876,47R$ 23.445,64R$ 4.708,93R$ 8.000,00R$ 2.430,83
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
109925/10/2021_EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 15.727,09R$ 14.272,91R$ 4.768,14R$ 0,00R$ 1.454,18
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
110025/10/2021_Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 67.680,67R$ 65.509,54R$ 65.509,54R$ 0,00R$ 2.171,13
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
110125/10/2021_EstimativoFérias - Abono PecuniárioServidores do Coren/MSR$ 13.239,21R$ 13.239,21R$ 13.239,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
110225/10/2021_EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSServidores do Coren/MSR$ 5.714,57R$ 5.714,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
110325/10/2021_EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 943,03R$ 943,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.
110425/10/2021PAL 003/2021EstimativoPassagens AéreasSX Tecnologia e Serviços Corporativos EireliR$ 13.000,00R$ 13.000,00R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional). Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 03/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição. Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022. Valor total do contrato: R$ 180.000,00.
110525/10/2021_EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 146.152,49R$ 146.152,49R$ 146.152,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
110625/10/2021_OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 439,20R$ 439,20R$ 439,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 079/2021, nº matéria 408009. Conforme Memorando Nº. 032/2021.
109325/10/2021Memor 037/2021OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 1.073,60R$ 1.073,60R$ 1.073,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 084/2021. Conforme Memorando Nº. 037/2021.