| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1259 | 01/12/2021 | PORT 529 30/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de participação na 106ª Reunião Ordinária de Diretoria, em Dourados-MS, no dia 03 de dezembro de 2021, assim como a realizar vistoria no imóvel que irá sediar a subseção do Coren em Dourados/MS, no dia 04 de dezembro de 2021, em Dourados MS. Bem como participar da visita de inspeção na ESF Iria Conceição em Alto Caracol/MS, no dia 02 de dezembro de 2021. O Presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 02 de dezembro e o retorno no dia 04 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 529 de 30 de novembro de 2021. |
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| 1260 | 01/12/2021 | PORT 529 30/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em razão de realizar visita de inspeção na ESF Iria Conceição em Alto Caracol/MS, no dia 02 de dezembro de 2021 com retorno no dia 02 de dezembro de 2021. Conforme Portaria 529 de 30 de novembro de 2021. |
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| 1252 | 30/11/2021 | Memor 044/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 108/2021.
Conforme Memorando Nº. 044/2021. |
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| 1251 | 29/11/2021 | DESP/CPL 117/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 024/2018, firmado em 21/11/2018, com a empresa W & M Publicidade LTDA, CNPJ n. 01.527.405/0001-45 e a assinatura do Segundo Termo de Aditivo ao contrato n. 20/2019, firmado em 05/12/2019, com a Empresa Casa de Desenvolvimento de Sftware LTDA - ME, CNPJ n. 12.999.761/0001-88.
Conforme Despacho/CPL n° 117/2021. |
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| 1239 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1240 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1241 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1242 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1243 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1244 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1245 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1246 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1247 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1248 | 26/11/2021 | Memor 070/2021 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, referente à participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 26 de novembro de 2021. Conforme o Memorando N°070/2021 - Gabinete Presidência. |
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| 1249 | 26/11/2021 | Memor 043/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 1.171,20 | R$ 1.171,20 | R$ 1.171,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 084/2021.
Conforme Memorando Nº. 043/2021. |
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| 1250 | 26/11/2021 | PAL 014/2021 | Ordinário | Outros Serviços | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A para renovação do Certificado Digital do Token do Pregoeiro, conforme termo de referência do PAL 014/2021.
Conforme Despacho/CPL Nº 116/2021 |
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| 1238 | 24/11/2021 | PORT 501 24/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, referente a participação na 151ª Reunião Extraordinária de Plenária no dia 26 de novembro de 2021, na sede do Coren-MS, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará na manhã do dia 26 de novembro, a ida será no dia 25 de novembro de 2021, e o retorno no término da reunião, no dia 26 de novembro de 2021. Conforme Portaria N°501 de 24 de novembro de 2021. |
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| 1237 | 23/11/2021 | Port 493 22/11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, para representar o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, acompanhando a votação da PL n. 2564/20202, projeto que estabelece o Piso Salarial Nacional, no dia 24 de novembro de 2021, Senado Federal, em Brasília/DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 23 de novembro, e o retorno no dia 25 de novembro de 2021.
Conforme Portaria n. 493 de 22 de novembro de 2021. |
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| 1236 | 22/11/2021 | Memor 151/2021 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 102,26 | R$ 102,26 | R$ 102,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados em razão do recolhimento de 02 (uma) guia de diligência de citação, no valor total de R$ 51,13 cada (cinquenta e um reais e treze centavos), referente ao processo n. 0000554-82.2021.8.12.0035 e n.0013990-90.2014.4.03.6000. Conforme o Memorando nº 148 e 151/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1235 | 19/11/2021 | Port 490 19/11/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Henrique dos Santos Ferreira | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Henrique dos Santos Ferreira, para acompanhar as obras de adequações no imóvel que irá sediar a subseção de Dourados/MS, nos dias 19 e 20 de novembro de 2021. O arquiteto fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que estão agendadas vistorias no imóvel nos dias 19 e 20 de novembro, a ida será no dia 19 de novembro de 2021, e o retorno ocorrerá no dia 20 de novembro de 2021, após a realização das atividades proposta.
Conforme Portaria N. 490 de 19 de novembro de 2021. |
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