Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
122918/11/2021PAD 152/2020GlobalEdifíciosYochico Tadano Carneiro da CunhaR$ 470.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 470.000,00
Valor empenhado referente a 50% da fração de propriedade à Yochico Tadano Carneiro da Cunha, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS. Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021.
123018/11/2021PAD 152/2020GlobalEdifíciosEduardo Tadano Carneiro da CunhaR$ 156.666,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.666,67
Valor empenhado referente a 1/6 da fração de propriedade a Eduardo Tadano Carneiro da Cunha, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS. Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021.
123118/11/2021PAD 152/2020GlobalEdifíciosEvódio Carneiro da Cunha FilhoR$ 156.666,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.666,67
Valor empenhado referente a 1/6 da fração de propriedade a Evódio Carneiro da Cunha Filho, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS. Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021.
123218/11/2021PAD 152/2020GlobalEdifíciosJanaina Tadano Carneiro da CunhaR$ 156.666,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 156.666,66
Valor empenhado referente a 1/6 da fração de propriedade a Janaina Tadano Carneiro da Cunha, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da subseção de Dourados do Coren/MS. Termo de Convênio 015/2021, com publicação no DOU em 06/09/2021.
123318/11/2021PAL 018/2018GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraCG SUL SERVIÇOS LTDA-MER$ 2.154,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.154,44
Valor empenhado para CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME referente a terceiro termo aditivo, vigência 06/12/2021 a 05/12/2022. Valor reservado dezembro (26 dias, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2022. Valor global R$ 30.825,00. Dezembro/2021 parcial: R$ 2.568,75/31*26= R$ 2.154,44. 2022: R$ 28.670,56.
123418/11/2021Port 483 18/11/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da Reunião Ordinária de Plenário descentralizada do Cofen, com demandas do Coren-MS, a serem deliberadas, no período de 22 a 25 de novembro de 2021. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, considerando que a reunião está agendada para a manhã do dia 22 de novembro, a ida ocorrerá no dia 21 de novembro de 2021, e o retorno no dia 25 de novembro de 2021. Conforme Portaria N. 483 de 18 de novembro de 2021.
122117/11/2021PAD 09/2015EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SanesulR$ 500,00R$ 76,95R$ 76,95R$ 0,00R$ 423,05
Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul pela aquisição e/ou serviços prestados referente às subseções de Dourados e Três Lagoas. Conforme memorando nº 008/2021.
122217/11/2021Memor 040/2021OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 158,60R$ 158,60R$ 158,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 077/2021. Conforme Memorando Nº. 040/2021.
122317/11/2021Memor 041/2021OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 317,20R$ 317,20R$ 317,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 078/2021. Conforme Memorando Nº. 041/2021.
122417/11/2021DESP 110/2021 CPLOrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 264,32R$ 264,32R$ 264,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°025/2018, firmado em 21/11/2018, com a empresa SEDEP serviço de entrega de despachos e publicações LTDA - EPP, CNPJ n. 37.535.259/0001-47 e a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 017/2020, firmado em 24/11/2020, com a empresa SH Informática LTDA, CNPJ n. 06.048.539/0001-05 Conforme Despacho/CPL n° 110/2021.
122517/11/2021REF OUTUBRO/2021 COLOrdinárioAuxílio Representaçãovergilio Coronel da Silva NetoR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,18 e 26 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.
122617/11/2021REF OUTUBRO/2021 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 01 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.
122717/11/2021REF OUTUBRO/2021 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoFUAD FAYEZ MAHMOUDR$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14,15,18 e 29 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.
122817/11/2021REF OUTUBRO/2021 COLOrdinárioAuxílio RepresentaçãoRodrigo Guimarães dos Santos AlmeidaR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,18,19,20 e 27 de outubro de 2021. O colaborador fará jus a 07 AR's. Conforme o Memorando N° 042/2021 e Extrato de Ata da 476ª Reunião Ordinária De Plenária do Dia 11 e 12.11.2021.
119712/11/2021Memor 067-068/2021 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSebastião Junior Henrique DuarteR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021.
119812/11/2021Memor 067-068/2021 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRodrigo Alexandre TeixeiraR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021.
119912/11/2021Memor 067-068/2021 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCleberson dos Santos PaiãoR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021.
120012/11/2021Memor 067-068/2021 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFlávio Tondati FerreiraR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021.
120112/11/2021Memor 067-068/2021 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLucyana Conceição Lemes JustinoR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021.
120212/11/2021Memor 067-068/2021 - GAB/PRES.OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, referente à participação na 476ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2021.