| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 05/02/2021 | MEM 008/2021 GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando n. 008/2021 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 140 | 05/02/2021 | MEM 008/2021 GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando n. 008/2021 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 141 | 05/02/2021 | MEM 008/2021 GAB PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021.
Conforme Memorando n. 008/2021 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 142 | 05/02/2021 | PAL 010/2019 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO (SRP) 02/2020, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 2.000 PRONTUÁRIO ESPECIALISTA e 1.500 PRONTUÁRIO QI conforme Item 15 e 16 da ARP Nº 004/2020 independentemente de transcrição.
Requisitante: Cassia Modena de Souza, conforme memorando 03/2021. |
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| 143 | 05/02/2021 | PAL 010/2019 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | AGILIZA INDUSTRIA COMÉRCIO GRÁFICO E EDITORA EIRELI | R$ 895,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 895,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGILIZA INDUSTRIA COMÉRCIO GRÁFICO E EDITORA EIRELI.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO (SRP) 02/2020, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 2.000 Prontuário QII e 30 Processo Ético Disciplinar conforme Item 17 e 13 da ARP Nº 02/2020 independentemente de transcrição.
Requisitante: Cassia Modena de Souza, conforme memorando 03/2021. |
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| 136 | 04/02/2021 | DESP/CPL 026/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6235174-EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012019 MONITORAMENTO NOVA SEDE PAL0312018.
Conforme Despacho/CPL n° 026/2021. |
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| 137 | 04/02/2021 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 4.180,00 | R$ 702,66 | R$ 702,66 | R$ 3.477,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP para contratação de serviço de manutenção de ar condicionado para Sede em Campo Grande/MS e Dourados.
Vigência: 16/03/2020 a 16/03/2021.
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| 132 | 03/02/2021 | PORT 046 02/02/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE referente à participação na 96ª Reunião Ordinária de Diretoria, em Dourados-MS, no dia 05 de fevereiro de 2021.O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a reunião terá início na manhã do dia 05 de fevereiro de 2021, a ida será no dia 04 de fevereiro de 2021 e o retorno no dia 05 de fevereiro.
Conforme Portaria N. 046 de 02 de Fevereiro de 2021. |
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| 133 | 03/02/2021 | DESP/CPL 024/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6233133-EXTRATO DE CONTRATO 03.2021, EXTRATO DE CONTRATO 04.2021 e EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 720219.
Conforme Despacho/CPL n° 024/2021. |
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| 134 | 03/02/2021 | PAL 031/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 2: - Café torrado à vácuo pacote 500 gramas, quantidade do pedido 200, valor unitário R$ 6,50, conforme memorando nº 007/2021 Francisco de Souza Rosa.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 01/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 31/2020, independentemente de transcrição. |
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| 135 | 03/02/2021 | PAL 031/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli | R$ 1.686,20 | R$ 1.686,20 | R$ 1.686,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 1 - Açúcar pacote 2 kilos, quantidade 300, valor unitário R$ 6,38;
Item 3 - Chá caixa 250g, erva tipo mate queimado natural 2 kilos, quantidade 300, valor unitário R$ 5,50;
Item 4 - Chá caixa c/ 10 unidades, tipo sache erva doce quantidade 60, valor unitário R$ 2,94;
Item 5 - Chá caixa c/ 10 unidades, tipo sache hortelã quantidade 60, valor unitário R$ 2,72;
Item 6 - Chá caixa c/ 10 unidades, tipo sache erva cidreira quantidade 60, valor unitário R$ 2,83;
Item 7 - Chá caixa c/ 10 unidades, tipo sache morango quantidade 60, valor unitário R$ 8,21;
Item 8 - Chá caixa c/ 10 unidades, tipo sache maçã quantidade 60, valor unitário R$ 8,21.
Conforme memorando nº 007/2021 Francisco de Souza Rosa.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 02/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 31/2020, independentemente de transcrição. |
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| 131 | 02/02/2021 | MEMOR 003/2021 GAB | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão Coren-MS n. 147/2020.
Conforme MEMORANDO N° 003/2021. |
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| 121 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 122 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 123 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 124 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 125 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 126 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 127 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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| 128 | 01/02/2021 | MEM 006/2021 GAB/PRE | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) Jeton, referente à participação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de janeiro de 2021.
Conforme Memorando n. 006/2021 GAB/PRES. |
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