| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 61 | 04/01/2021 | PAL 028/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 196.989,41 | R$ 132.070,70 | R$ 132.070,70 | R$ 64.918,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico ).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 028/2019, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$: 196,989,41. |
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| 62 | 04/01/2021 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | VILMAR GOMES SANDIM - ME | R$ 3.039,54 | R$ 2.779,75 | R$ 2.779,42 | R$ 0,00 | R$ 259,79 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao segundo termo aditivo de contrato.
Mês de janeiro proporcional 21 dias: 259,79/30*21 = 181,85.
Mensal R$ 259,79.
Valor global R$ 3117,48.
2022: R$ 77,94.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2018, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 031/2018, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/01/2021 a 09/01/2022. |
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| 1264 | 23/12/2020 | / | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Perdcomp 37732.18965.030317.1.2.04-1073 indeferido pela Receita Federal. |
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| 1260 | 23/12/2020 | PORT 544 18/12/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MAIRA ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIRA ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA em razão a participar da Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos para a gestão triênio 2021 a 2023 do Coren-MS, no dia 04 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos se iniciará na manhã do dia 04 de janeiro de 2021, a ida será no dia 03 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 05 de janeiro de 2021.
Conforme PORTARIA N. 544 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 1261 | 23/12/2020 | PORT 544 18/12/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN em razão a participar da Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos para a gestão triênio 2021 a 2023 do Coren-MS, no dia 04 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos se iniciará na manhã do dia 04 de janeiro de 2021, a ida será no dia 03 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 05 de janeiro de 2021.
Conforme PORTARIA N. 544 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 1262 | 23/12/2020 | PORT 545 18/12/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO em razão a participar da Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos para a gestão triênio 2021 a 2023 do Coren-MS, no dia 04 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos se iniciará na manhã do dia 04 de janeiro de 2021, a ida será no dia 03 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 05 de janeiro de 2021.
Conforme PORTARIA N. 545 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 1263 | 23/12/2020 | PORT 546 18/12/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA em razão a participar da Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos para a gestão triênio 2021 a 2023 do Coren-MS, no dia 04 de janeiro de 2021, na sede do Coren-MS, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião de Posse dos Conselheiros Eleitos se iniciará na manhã do dia 04 de janeiro de 2021, a ida será no dia 03 de janeiro de 2021, e o retorno no dia 05 de janeiro de 2021.
Conforme PORTARIA N. 546 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 1259 | 23/12/2020 | REF NOV/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de novembro de 2020. O conselheiro fará jus a 09 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 013/2020 e EXTRATO DE ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DA 17.12.2020. |
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| 1265 | 23/12/2020 | / | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Luciano Hiroshi Hada | R$ 361,00 | R$ 361,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Hiroshi Hada referente a ressarcimento conforme 94ª Reunião Extraordinária de Diretoria 03.12.2020. |
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| 1254 | 22/12/2020 | REF NOV/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 21, 24 e 25 novembro de 2020. A conselheira fará jus a 08 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 013/2020 e EXTRATO DE ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DA 17.12.2020. |
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| 1255 | 22/12/2020 | REF NOV/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24, 26 e 27 de novembro de 2020. O colaborador fará jus a 03 AR's.
Conforme o MEMORANDO N° 013/2020 e EXTRATO DE ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 17.12.2020. |
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| 1256 | 22/12/2020 | REF NOV/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 1,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 10, 12, 16, 17, 19 e 20 de novembro de 2020. O colaborador fará jus a 08 AR's.
Conforme o MEMORANDO N° 013/2020 e EXTRATO DE ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 17.12.2020. |
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| 1257 | 22/12/2020 | REF NOV/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 24, 26, e 27 de novembro de 2020. O colaborador fará jus a 04 AR's.
Conforme o MEMORANDO N° 013/2020 e EXTRATO DE ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 17.12.2020. |
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| 1258 | 22/12/2020 | REF NOV/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12, 13, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro de 2020. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o MEMORANDO N° 013/2020 e EXTRATO DE ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 17.12.2020. |
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| 1253 | 22/12/2020 | DESP/CPL 289/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6174208-EXTRATO DE ARP PE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA; Extrato de ARP PE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
Conforme Despacho/CPL n° 289/2020. |
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| 1252 | 21/12/2020 | DESP/CPL 288/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6174136-EXTRATO DO CONTRATO 22.2020 AQUISICAO DESKTOP; EXTRATO DO CONTRATO 18.2020 SEGURO PREDIAL - SUBSECAO TRES LAGOAS; e EXTRATO DO CONTRATO 21.2020 AQUISICAO VEICULO.
Conforme Despacho/CPL n° 288/2020. |
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| 1242 | 18/12/2020 | MEM 126/127/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 465ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 dezembro de 2020.
Conforme Memorando 126/127/2020 GAB/PRES. |
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| 1243 | 18/12/2020 | MEM 126/127/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 465ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 17 e 18 dezembro de 2020.
Conforme Memorando 126/127/2020 GAB/PRES. |
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| 1239 | 18/12/2020 | DESP/CPL 285/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6169558-Aviso de resultado do Pregão Eletronico 252020 COMPUTADORES.
Conforme Despacho/CPL n° 285/2020. |
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| 1240 | 18/12/2020 | DESP/CPL 284/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6169439-EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADTIVO AO CONTRATO 182018 SERVICO DE LIMPEZA CG SUL; EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADTIVO AO CONTRATO CORREIOS POSTAGENS.
Conforme Despacho/CPL n° 284/2020. |
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