| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 21 | 04/01/2021 | PAD 016/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 80.000,00 | R$ 34.060,80 | R$ 34.060,80 | R$ 44.507,00 | R$ 1.432,20 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 3º Termo aditivo de contrato.
Valor reservado para os meses de janeiro a 11/12/2021.
Valor estimado total do contrato R$ 120.000,00. |
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| 22 | 04/01/2021 | PAD: 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 725,49 | R$ 552,02 | R$ 552,02 | R$ 173,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao saldo contratual de serviços de malote para o exercício de 2021, sendo a vigência do contrato 25/02/2020 a 25/02/2021
Valor total do contrato: R$ 4.748,63.
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| 23 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul pela aquisição e/ou serviços prestados referente às subseções de Dourados e Três Lagoas. |
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| 24 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 6.930,00 | R$ 3.837,47 | R$ 3.837,47 | R$ 3.092,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A pela aquisição e/ou serviços prestados referente às subseções de Dourados e Três Lagoas. |
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| 25 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 12.246,20 | R$ 2.547,88 | R$ 2.547,88 | R$ 9.698,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI pela aquisição e/ou serviços prestados. |
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| 26 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 6.600,00 | R$ 5.668,06 | R$ 5.668,06 | R$ 0,00 | R$ 931,94 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A pela aquisição e/ou serviços prestados. |
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| 27 | 04/01/2021 | PAL 004/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME | R$ 16.972,50 | R$ 16.972,50 | R$ 16.972,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a saldo contratual de 2º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli.
Pregão Eletrônico nº 012/2018.
Locação de central telefônica PABX para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS.
Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R$ 19000,00.
Item 3:Locação de central mensal Subseção, valor global R$ 8900,00.
Vigência: 10/08/2020 a 09/08/2021. |
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| 28 | 04/01/2021 | PAL 018/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 27.085,33 | R$ 26.671,01 | R$ 26.671,01 | R$ 0,01 | R$ 414,31 |
| Valor empenhado para saldo contratual de Segundo termo de aditamento de contrato CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME para serviços de limpeza do imóvel da subseção do Coren/MS de Três Lagoas.
Vigência 06/12/2020 a 05/12/2021.
Valor global R$ 29.120,64. |
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| 29 | 04/01/2021 | PAL 407/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 27.480,90 | R$ 27.480,90 | R$ 27.480,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda referente a saldo contratual de sexto Termo Aditivo de contrato.
Vigência: 03/112020 a 02/11/2021.
Valor global do contrato R$ 32977,08. |
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| 30 | 04/01/2021 | PAL 007/2019 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 22.600,00 | R$ 19.817,75 | R$ 19.817,75 | R$ 982,25 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a saldo contratual, vigência 01/07/2019 a 01/07/2023.
Pregão Eletrônico nº 06/2019.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 1.945,00 ( franquia mensal R$ 1800,00, excedente de impressão R$ 145,00).
Valor total estimado do contrato para 48 meses R$ 93.360,00. |
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| 31 | 04/01/2021 | PAL 035/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.407,10 | R$ 11.407,08 | R$ 11.407,08 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a saldo contratual de prorrogação contratual, vigência 27/10/2019 a 31/03/2021.
Valor total global R$ 19645,55. |
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| 32 | 04/01/2021 | PAL 005/2020 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 57.276,00 | R$ 42.711,00 | R$ 42.711,00 | R$ 9.792,00 | R$ 4.773,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;
2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;
3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;
4- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Relatório TCU;
5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência:
Valor total estimado: R$ 116.976,00 |
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| 33 | 04/01/2021 | PAL 005/2020 | Estimativo | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 27.900,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens:
6 - Treinamento de usuários;
7- Customização sob demanda;
8 - Migração de banco de dados do Módulo Gestão Patrimonial.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado: R$ 116.976,00 |
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| 34 | 04/01/2021 | PAL 025/2018 | Global | Divulgações Diversas | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 2.501,20 | R$ 2.501,20 | R$ 2.501,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para saldo contratual de 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato com empresa especializada ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-marketing).
Vigência: 05/11/2020 a 05/11/2021.
Valor total R$ 3001,44. |
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| 35 | 04/01/2021 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | VILMAR GOMES SANDIM - ME | R$ 75,71 | R$ 75,71 | R$ 75,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao saldo contratual de primeiro termo aditivo de contrato conforme aprovado pela Reunião Extraordinária de Plenária de 20/12/2019.
Mês de janeiro proporcional, vigência 10/01/2020 a 09/01/2021.
Valor global R$ 3028,44.
Mensal R$ 252,37. |
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| 36 | 04/01/2021 | PAL 034/2018 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 2.712,50 | R$ 2.712,50 | R$ 2.712,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a saldo contratual de segundo termo aditivo de contrato firmado com empresa Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União.
Vigência: 20/11/2020 a 20/11/2021.
Valor total: R$ 3255,00. |
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| 37 | 04/01/2021 | PAL 19/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | 3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME) | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 | R$ 13.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para 3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME) referente a saldo contratual de locação de imóvel para subseção do Coren/MS em Três Lagoas.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao Chamamento Público nº 02/2020,PAL nº 19/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor total do contrato: R$ 23400,00. |
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| 38 | 04/01/2021 | PAL 007/2020 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS conforme Despacho /CPL nº116/2020 ( folha 285).
Grupo 1: Acesso a internet via cabo.
Item 2 R$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição. |
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| 39 | 04/01/2021 | PAL 024/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 16.944,48 | R$ 2.274,75 | R$ 2.274,75 | R$ 14.669,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a saldo contratual de prorrogação contratual com supressão de 30%.
Vigência: 21/11/2020 a 21/11/2021.
Valor total estimado R$ 18.156,60. |
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| 40 | 04/01/2021 | PAL 007/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.054,23 | R$ 3.737,47 | R$ 3.737,47 | R$ 0,00 | R$ 316,76 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 2º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia móvel.
Vigência: 05/03/2020 a 04/03/2021.
Valor global do contrato: R$ 24.328,06. |
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