| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 930 | 30/09/2020 | PORT 407 29/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Antônio João/MS, no período de 01 a 02 de outubro de 2020. O assessor do DFIS fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.
Conforme PORTARIA Nº 407 DE DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 931 | 30/09/2020 | PAL 13/2020/ | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 11,34 | R$ 7,31 | R$ 3,73 | R$ 0,00 | R$ 4,03 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos.
Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 18/2020, PAL 013/2020, Termo de Referência e seus Anexos, Despacho CPL nº 197/2020 e Proposta do fornecedor independentemente de transcrição.
Valor referente ao meses de outubro a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado em 2021.
Módulo 2 - Iten: 5 a 11, valor global estimado dos itens: R$ 42.764,16. (valor empenhado R$10691,04).
Módulo 3 - Itens: 13,14 e 15, valor global estimado dos itens: R$ 37.800,00. |
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| 929 | 30/09/2020 | PORT 407 29/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRIELI AGUIAR NUNES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em razão a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Antônio João/MS, no período de 01 a 02 de outubro de 2020. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.
Conforme PORTARIA Nº 407 DE DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 922 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05 e 19 de agosto de 2020. A conselheira fará jus a 03 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 923 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 11 de agosto de 2020. A conselheira fará jus a 02 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 924 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILLA REIS SILVA GOMES | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILLA REIS SILVA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de agosto de 2020. A colaboradora fará jus a 01 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 925 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Aparecida Corrêa Silva | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Aparecida Corrêa Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de agosto de 2020. A colaboradora fará jus a 01 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 926 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELE GONÇALVES DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 24 de agosto de 2020. A colaboradora fará jus a 02 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 927 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | Carlos Cesar Barbosa Junior | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de agosto de 2020. O colaborador fará jus a 01 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 928 | 29/09/2020 | REF AGO/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 2,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 05, 06, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2020. O colaborador fará jus a 13 AR's.
Conforme o MEMORANDO Nº 006/2020 e EXTRATO DE ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 23/09/2020. |
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| 921 | 29/09/2020 | DESP/CPL 198/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6047174 Aviso no DOU da Dispensa de licitacao 10.2020 Energia de Tres Lagoas.
Conforme Despacho/CPL nº 198/2020. |
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| 920 | 28/09/2020 | DESP/CPL 196/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6046372 Aviso de resultado do Pregao Eletronico 182020.
Conforme Despacho/CPL nº 196/2020. |
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| 919 | 25/09/2020 | Despacho 195/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6044867 Aviso de resultado de licitação Deserta PE 172020.
Conforme Despacho/CPL nº 195/2020. |
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| 910 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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| 911 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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| 912 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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| 913 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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| 914 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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| 915 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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| 916 | 24/09/2020 | MEM 096/097/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 462ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 23 e 24 setembro de 2020.
Conforme Memorando 096 e 097/2020 GAB/PRES. |
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