| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 41 | 04/01/2021 | PAL037/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.757,46 | R$ 4.757,46 | R$ 4.757,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 2º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia fixa.
Vigência: 10/08/2020 a 09/08/2021.
Valor global do contrato: R$ 15.103,67. |
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| 42 | 04/01/2021 | PAL 012/2020 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | S.H. Informática Ltda | R$ 41.029,97 | R$ 23.302,97 | R$ 23.302,97 | R$ 17.727,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para S.H. Informática Ltda empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 44.779,97. |
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| 43 | 04/01/2021 | PAL 012/2020 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 15.146,67 | R$ 15.127,43 | R$ 15.127,43 | R$ 19,24 | R$ 0,00 |
| alor reservado para S.H. Informática Ltda empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 24/11/2020 a 24/11/2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 26/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 012/2020, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 R$: 17.910,00. |
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| 44 | 04/01/2021 | PAL 003/2020 | Estimativo | Passagens Aéreas | VOAR TURISMO EIRELI | R$ 30.000,00 | R$ 5.799,79 | R$ 5.799,79 | R$ 24.200,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOAR TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 08/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 15/05/2020 a 14/05/2021.
Valor total do contrato: R$ 220.000,00. |
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| 45 | 04/01/2021 | PAL 003/2020 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | First Evolution Viagens e Turismo Eireli | R$ 5.000,00 | R$ 998,54 | R$ 998,54 | R$ 4.001,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 09/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2020, Ordem de serviço/fornecimento da gestora de contrato, independentemente de transcrição.
Vigência: 15/05/2020 a 14/05/2021.
Valor total do contrato: R$ 25.000,00. |
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| 46 | 04/01/2021 | PAL 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 633,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao saldo contratual para o exercício de 2021, sendo a vigência do contrato 25/02/2020 a 25/02/2021.
Valor total do contrato: R$ 3798,91. |
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| 47 | 04/01/2021 | PAL 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 4.059,77 | R$ 1.687,06 | R$ 1.687,06 | R$ 2.372,71 | R$ 0,00 |
| Valor referente a saldo contratual, vigência até 17/06/2021 para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA.
Valor total estimado do contrato R$8.857,68. |
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| 48 | 04/01/2021 | PAL 015/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 16.698,00 | R$ 16.698,00 | R$ 16.698,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para primeiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor total do contrato: R$ 18.216,00.
Vigência: 05/12/2020 a 05/12/2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição. |
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| 49 | 04/01/2021 | PAL 027/2019 | Global | Serviços de Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 1.565,74 | R$ 1.565,74 | R$ 1.565,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado referente a saldo contratual de prorrogação de contrato de empresa especializada em vigilância e monitoramento Alarmes Alternativa Ltda Me para atender a subseção do Coren/MS em Dourados.
Valor global: R$1708,08. |
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| 50 | 04/01/2021 | PAL 011/2020 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | FAMATUR SERVIÇOS EIRELI | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE FAMATUR SERVIÇOS EIRELI,EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 15/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/08/2020 a 19/08/2021.
Valor global R$ 28,800,00. |
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| 51 | 04/01/2021 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP para contratação de serviço de manutenção de ar condicionado para Sede em Campo Grande/MS.
Vigência: 16/03/2020 a 16/03/2021.
Item 1 Campo Grande/MS: R$ 20.100,00.
Global total do contrato R$ 25073.00.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 52 | 04/01/2021 | PAL 025/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP | R$ 828,83 | R$ 414,41 | R$ 414,41 | R$ 414,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP para contratação de serviço de manutenção de ar condicionado para Sede em Três Lagoas
Vigência: 16/03/2020 a 16/03/2021.
Item 2 Três Lagoas R$ 4973,00.
Global total do contrato R$ 25073.00.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. |
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| 53 | 04/01/2021 | PAL 029/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Netware Telecomunicações e Informática Eireli | R$ 5.900,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada no fornecimento de internet dedicada.
Grupo 1: Serviço de internet em Campo Grande/MS.
Item 2 R$ 19200,00 - Serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Grupo 2: Serviço de internet em Dourados/MS.
Item 2 R$ 16.200,00, valor referente ao serviço de link de acesso à internet dedicada principal.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 219-220) e demais elementos constantes no Processo nº 029/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 03/02/2020 a 02/02/2021. |
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| 54 | 04/01/2021 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 4.392,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.392,32 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para contratação de CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA, empresa de assessoria em medicina do trabalho.
Vigência: 03/02/2020 a 03/02/2021.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 231-232) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição. |
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| 55 | 04/01/2021 | PAL 034/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 317,80 | R$ 79,45 | R$ 79,45 | R$ 238,35 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Esta Nota de Empenho vincula-se a Dispensa de Licitação 02/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência: 02/03/2020 a 02/03/2021. |
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| 56 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI | R$ 25.000,00 | R$ 651,91 | R$ 651,91 | R$ 24.348,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseção Três Lagoas.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 26/03/2020 a 26/03/2021.
Total estimado do contrato: R$ 100.000,00. |
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| 57 | 04/01/2021 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 69.228,72 | R$ 34.649,22 | R$ 34.649,22 | R$ 34.579,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos.
Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 18/2020, PAL 013/2020, Termo de Referência e seus Anexos, Despacho CPL nº 197/2020 e Proposta do fornecedor independentemente de transcrição.
Módulo 2 - Iten: 5 a 11, valor global estimado dos itens: R$ 42.764,16.
Módulo 3 - Itens: 13,14 e 15, valor global estimado dos itens: R$ 37.800,00. |
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| 58 | 04/01/2021 | PAL 035/2017 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP | R$ 1.491,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.491,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP referente ao Segundo termo aditivo de contrato 012/2018 .
Valor total do contrato global: R$ 2556,00.
Valor referente aos meses de agosto a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado em 2021. |
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| 59 | 04/01/2021 | PAL 018/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | RODROLI SERVIÇOS EIRELI | R$ 53.766,29 | R$ 53.758,93 | R$ 53.758,93 | R$ 7,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à RODROLI SERVIÇOS EIRELI para 3º Termo Aditivo de contrato para serviços de limpeza do imóvel da sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Valor global R$ 69.933,76.
Outubro/2020 ( 24 dias) : R$ 5.827,81/31*24 = R$ 4.511,85 + novembro e dezembro/2020 = R$ 11.655,62.
Total 2020: R$ 16.167,47.
2021: R$ 53.766,29. |
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| 60 | 04/01/2021 | PAL 028/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 337.399,88 | R$ 271.747,06 | R$ 271.747,06 | R$ 65.652,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 028/2019, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$: 337399,88. |
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