| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1055 | 10/02/2019 | 019/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA | R$ 942,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 942,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 300 cartazes em papel couchê conforme Item 11 da ARP Nº 006/2018 independentemente de transcrição.
Requisitante: Assessoria de Comunicação, nº OF: 14/2019. |
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| 1056 | 10/02/2019 | PRONTUÁRIO N. 560004 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Auretiana Oliveira da Silva | R$ 88,73 | R$ 88,73 | R$ 88,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Auretiana Oliveira da Silva, em virtude da solicitação da profissional de Enfermagem requerendo o estorno do pagamento da 1ª parcela de anuidade de 2019 cobrada pelo Coren/MS, sendo que era devida ao Coren/RR.
Conforme o Memorando nº 118//2019 – Gab. Presidência, o Extrato de Ata da 450ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19/09/2019, o Parecer n.º 025/2019 – Controladoria Geral do Coren/MS, bem como o Memorando nº 30//2019 – Setor de Cobrança do Coren/MS.
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| 926 | 09/02/2019 | Port 516 02/09/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior para realizar a preparação de infraestrutura de rede, e interconexão do PABX para a portabilidade telefônica da operadora Oi para a Telefônica da Subseção de Dourados-MS, no dia 03 de agosto de 2019, em Dourados-MS.
O empregado público Sr. Osvaldo Sanches Júnior, fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pois as atividades se iniciará no dia 03 de setembro de 2019, a ida será no dia 02 de setembro de 2019, e o retorno no dia 04 de setembro cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.
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| 927 | 09/02/2019 | Memor Nº.110/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019. |
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| 928 | 09/02/2019 | Memorando 110/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019. |
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| 929 | 09/02/2019 | Memorando 110/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019. |
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| 802 | 08/02/2019 | PORT N. 429 23/07/19 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude da participação da 16º Conferência Nacional de Saúde, nos dias 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília-DF.
O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando que a conferência iniciará pela manhã do dia 04 de agosto, a ida será no dia 03 de agosto e o retorno no dia 07 de agosto de 2019. |
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| 803 | 08/02/2019 | PORT N. 429 23/07/19 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Kassandhra Pereira Zolin | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kassandhra Pereira Zolin, em virtude da participação da 16º Conferência Nacional de Saúde, nos dias 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília-DF.
A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando que a conferência iniciará pela manhã do dia 04 de agosto, a ida será no dia 03 de agosto e o retorno no dia 07 de agosto de 2019. |
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| 680 | 07/02/2019 | 018/2018 | Estimativo | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 11.083,82 | R$ 3.260,83 | R$ 3.260,83 | R$ 1.600,00 | R$ 6.222,99 |
| Serviço terceirizado de limpeza e conservação para Subseção em Três Lagoas.
Valor global R$ 27300,00. |
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| 681 | 07/02/2019 | Port 381 01/07/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira pela participação na 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 05 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, onde a ida será no dia 04 de julho de 2019, e o retorno no dia 06 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem. |
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| 682 | 07/02/2019 | Port 382 01/07/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião pela participação na 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de julho de 2019 no período da manhã e realizar atividades de Tesouraria no Setor Financeiro, nos dias 04 e 05 de julho, no período da tarde, de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades de Tesouraria no Setor Financeiro se iniciarão na tarde do dia 04 de julho de 2019, onde a ida será no dia 04 de julho de 2019 pela manhã, e participação de reunião com Gerente de conta da Caixa Econômica Federal no dia 05 de julho de 2019, no período da tarde, o retorno será no dia 06 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem. |
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| 683 | 07/02/2019 | Port 386 02/07/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Simone Nery Dorneles da Silva | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva para realização de fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Porã- MS, nos dias 03 e 04 de julho de 2019. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na tarde do dia 03 de julho de 2019, e a ida será no dia 02 de julho de 2019 no período da tarde, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.
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| 419 | 05/02/2019 | DESPACH/CPL Nº 53/19 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 297,36 | R$ 297,36 | R$ 297,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente a extrato ARP em epígrafe por analogia ao que determina o paragrafo único do art.61 da Lai nº 8.666/93 .
Considerando o resultado da licitação pregão eletrônico ( SRP) nº05/2019 e assinatura da ARP nº03/2019 - Registro de preço para os serviços de buffet. |
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| 420 | 05/02/2019 | PORT N.223 30/04/19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participar da 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, e da 446ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 6 e 7 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de maio de 2019, e a ida será no dia 5 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan a ser emplacado. |
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| 421 | 05/02/2019 | PORT N.224 30/04/19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participar da 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, e da 446ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 6 e 7 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de maio de 2019, e a ida será no dia 5 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan a ser emplacado. |
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| 328 | 04/02/2019 | DESPACH/CPL Nº 38/19 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 429,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente a extrato de termo aditivo , registro de preço e resultado da licitação em epígrafe para cumprir o que determina o paragrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
Considerando a assinatura do 1º termo aditivo ao contrato 03/2018 com a empresa Ueder Feitosa.
Considerando o resultado da licitação pregão eletrônico (SRP) nº 03/2019 e a ARP nº 03/2019 - manutenção predial. |
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| 329 | 04/02/2019 | PORT N. 161 01/04/19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participar da audiência pública com o tema “Atuação da Enfermagem no Serviço Público do Município”, no dia 4 de abril de 2019, em Naviraí-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na noite do dia 4 de abril de 2019, e o retorno será no dia 5 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514. |
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| 330 | 04/02/2019 | 350/2015 | Ordinário | Seguros em Geral | Sompo Seguros S/a | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em seguro de imóvel destinado a subseção de Dourados. |
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| 1 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Servidores do Coren/MS | R$ 1.117.200,00 | R$ 850.791,79 | R$ 850.791,79 | R$ 0,00 | R$ 266.408,21 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 2 | 01/02/2019 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Servidores do Coren/MS | R$ 232.380,00 | R$ 179.033,77 | R$ 179.033,77 | R$ 0,00 | R$ 53.346,23 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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