| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 23 | 01/02/2019 | 007/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 6.701,13 | R$ 1.731,46 | R$ 1.731,46 | R$ 0,00 | R$ 4.969,67 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
Valor reservado de janeiro a 04/03/2019.
Valor estimado do contrato R$26804,66 |
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| 24 | 01/02/2019 | 006/2018 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 7.754,00 | R$ 1.411,16 | R$ 1.411,16 | R$ 0,00 | R$ 6.342,84 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres para o Coren/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a maio ( parcial) de 2019.
Valor estimado total do contrato R$ 23.262,00 |
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| 25 | 01/02/2019 | 006/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 32.180,00 | R$ 31.582,35 | R$ 31.582,35 | R$ 0,00 | R$ 597,65 |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para o Coren/MS.
Valor reservado para os meses janeiro a maio (parcial) de 2019.
Valor estimado total do contrato R$ 96.540,00. |
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| 26 | 01/02/2019 | 226/2015 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | S.H. Informática Ltda | R$ 53.123,76 | R$ 25.941,16 | R$ 25.941,16 | R$ 0,00 | R$ 27.182,60 |
| Contratação de empresa varejista de combustível.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro ( parcial) de 2019.
Valor estimado do contrato: R$ 59764,22. |
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| 27 | 01/02/2019 | 226/2015 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | S.H. Informática Ltda | R$ 24.160,00 | R$ 5.380,59 | R$ 5.380,59 | R$ 0,00 | R$ 18.779,41 |
| Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro ( parcial) de 2019.
Valor estimado do contrato: R$27160,00. |
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| 28 | 01/02/2019 | 576/2014 | Global | Serviços de Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 1.529,22 | R$ 1.251,18 | R$ 1.251,18 | R$ 0,00 | R$ 278,04 |
| Quarto termo aditivo de contrato com empresa especializada em serviços contínuos de monitoramento/sistema de alarme para atender a subseção de Dourados.
Valor reservado para os meses de janeiro a novembro/2019.
Valor global: R$1668,24. |
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| 29 | 01/02/2019 | 409/2014 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Supersoft - Sistemas Ltda - Epp | R$ 10.120,00 | R$ 8.280,00 | R$ 7.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 |
| Quarto termo aditivo de contrato da empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão ou uso/locação de software de recursos humanos.
Valor reservado para os meses janeiro a novembro de 2019.
Valor total do contrato: R$ 11.040,00. |
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| 30 | 01/02/2019 | 016/2017 | Global | Outros Serviços | ERNAINA RIBAS MATEUS - ME | R$ 5.245,69 | R$ 5.245,61 | R$ 5.245,61 | R$ 0,00 | R$ 0,08 |
| Valor empenhado para os meses de janeiro a agosto (parcial) de 2019 referente termo aditivo a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME.
Valor global do contrato R$ 8702,40. |
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| 31 | 01/02/2019 | 414/2014 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 101.961,90 | R$ 90.802,17 | R$ 81.569,52 | R$ 0,00 | R$ 11.159,73 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019.
Valor total do contrato R$ 122354,28. |
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| 32 | 01/02/2019 | 003/2018 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | FACIL TENDTUDO LTDA | R$ 82.200,00 | R$ 44.953,33 | R$ 44.953,33 | R$ 0,00 | R$ 37.246,67 |
| Serviços terceirizado de locação de veículo com motorista para a Sede em Campo Grande/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a setembro de 2019.
Valor de locação de veículo com motorista: R$ 69600,00.
Diárias estimadas: R$40,000,00. |
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| 33 | 01/02/2019 | 0 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente a 1 1/2 diárias para realizar a 71ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03/01/2019 em Dourados - MS.
Portaria nº 580 de 21/12/2018.
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| 34 | 01/02/2019 | 0 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Celso Siqueira Filho | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celso Siqueira Filho,referente a 1 1/2 diárias para prestar orientações às comissões de instrução em Processos Ético- Disciplinares no dia 03/01/2019 em Dourados - MS.
Portaria nº 580 de 21/12/2018.
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| 35 | 01/02/2019 | 036/2017 | Global | Outros Serviços | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 2.372,00 | R$ 1.779,00 | R$ 1.779,00 | R$ 0,00 | R$ 593,00 |
| Contratação de empresa especializada em estacionamento para carros oficiais da Sede do Coren/MS.
Valor reservado para os meses janeiro a maio (parcial) de 2019.
Valor total do contrato R$ 7116,00. |
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| 36 | 01/02/2019 | 009/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 2.112,36 | R$ 1.778,40 | R$ 1.574,40 | R$ 0,00 | R$ 333,96 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o exercício de 2019. |
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| 37 | 01/02/2019 | 426/2014 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 49.952,52 | R$ 38.388,03 | R$ 34.302,27 | R$ 0,00 | R$ 11.564,49 |
| Valor empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o exercício de 2019. |
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| 38 | 01/02/2019 | 472/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 12.000,00 | R$ 6.311,28 | R$ 6.311,28 | R$ 5.000,00 | R$ 688,72 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 39 | 01/02/2019 | 028/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME | R$ 10.000,00 | R$ 7.591,02 | R$ 7.591,02 | R$ 2.408,98 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em conservação, manutenção e reparação predial para a Sede e Subseção do Coren/MS.
Valor estimado Item 1: R$ 40000,00.
Valor estimado Item 2: R$ 10000,00.
Valor reservado para os meses de janeiro a março de 2019. |
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| 40 | 01/02/2019 | 435/2014 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | Claro S.A. | R$ 8.017,80 | R$ 8.017,80 | R$ 8.017,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.
Valor empenhado para os meses de janeiro e fevereiro de 2019.
Valor global do contrato: R$ 48.106,80. |
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| 41 | 01/02/2019 | 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 3.446,75 | R$ 3.446,75 | R$ 3.446,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada no fornecimento e acompanhamento de estágios no Coren/MS.
Valor reservado para contratação de janeiro a junho (parcial) de 2019.
Valor total estimado do contrato R$ 8272,20. |
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| 42 | 01/02/2019 | 150/2015 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 33.234,30 | R$ 28.084,61 | R$ 28.084,61 | R$ 0,00 | R$ 5.149,69 |
| Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS.
Valor reservado para os meses de Janeiro a Setembro de 2019.
Valor total do contrato: R$ 44312,40. |
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