| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 02/01/2018 | 016/2015 | Estimativo | Intermediação De Estágios | Instituto Euvaldo Lodi | R$ 2.772,00 | R$ 2.688,00 | R$ 2.688,00 | R$ 84,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a junho (parcial) de 2018. |
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| 30 | 02/01/2018 | 414/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Implanta Informática Ltda | R$ 98.487,50 | R$ 98.487,50 | R$ 98.487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a outubro de 2018.
Valor total do contrato R$ 118185,00. |
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| 31 | 02/01/2018 | 409/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Supersoft - Sistemas Ltda - Epp | R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Supersoft - Sistemas Ltda - Epp, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro de 2018.
Valor total do contrato R$ 11040,00. |
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| 32 | 02/01/2018 | 036/2015 | Estimativo | Despesas Com Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 50.000,00 | R$ 33.924,98 | R$ 33.924,98 | R$ 12.255,49 | R$ 3.819,53 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o exercício de 2018. |
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| 33 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 18.000,00 | R$ 17.591,22 | R$ 17.591,22 | R$ 408,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 34 | 02/01/2018 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 8.017,80 | R$ 8.017,80 | R$ 8.017,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claro S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro e fevereiro de 2018.
Valor total do contrato R$ 48.106,80. |
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| 35 | 02/01/2018 | 016/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ERNAINA RIBAS MATEUS - ME | R$ 5.076,40 | R$ 5.076,40 | R$ 5.076,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a agosto (parcial) de 2018.
Valor total do contrato R$ 8702,40. |
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| 36 | 02/01/2018 | 990/2013 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 1.957,00 | R$ 1.957,00 | R$ 1.957,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2018.
Valor total do contrato R$ 2348,40. |
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| 37 | 02/01/2018 | 034/2016 | Global | Serviços de Guarda de Veículos | Teca Automóveis Ltda Me | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teca Automóveis Ltda Me, pela aquisição ou serviços prestados.
Saldo reservado para os meses de janeiro a abril de 2018.
Valor total do contrato R$ 3558,00. |
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| 38 | 02/01/2018 | 009/2015 | Estimativo | Água E Esgoto | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 3.000,00 | R$ 2.107,20 | R$ 2.107,20 | R$ 0,00 | R$ 892,80 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o exercício de 2018. |
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| 39 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços de Guarda de Documentos | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 32.287,32 | R$ 30.968,95 | R$ 30.968,95 | R$ 1.318,37 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS.
Valor reservado para os meses de Janeiro a Setembro de 2018. |
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| 40 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 14.774,76 | R$ 14.774,76 | R$ 14.774,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Junho/2018. |
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| 41 | 02/01/2018 | 0 | Global | Serviço De Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de vigilância para atender a subseção de Dourados.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Novembro/2018. |
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| 42 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 1.049,60 | R$ 251,69 | R$ 251,69 | R$ 797,91 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviço de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a 22/02/2018. |
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| 43 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | PORTAL TURISMO E SERVIÇO LTDA EPP | R$ 25.000,00 | R$ 10.442,79 | R$ 10.442,79 | R$ 14.557,21 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em aquisição de passagens aéreas.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Maio (parcial) de 2018. |
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| 44 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 2.057,36 | R$ 1.561,81 | R$ 1.561,81 | R$ 495,55 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em aquisição de passagens terrestres.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a maio (parcial) de 2018. |
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| 45 | 02/01/2018 | 0 | Global | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 25.016,00 | R$ 25.016,00 | R$ 25.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente prorrogação de contrato.
Valor empenhado para os meses de Janeiro a Outubro/2018. |
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| 46 | 02/01/2018 | 0 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Genifler Patrícia Coturi - ME | R$ 13.624,16 | R$ 13.624,16 | R$ 13.624,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa terceirizada prestadora de serviços para Subseção de Dourados/MS.
Valor reservado para os meses de Janeiro a Agosto/2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 0 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.939,92 | R$ 1.858,30 | R$ 1.858,30 | R$ 3.081,62 | R$ 0,00 |
| 1º Termo Aditivo de Contrato de empresa especializada para serviços de manutenção mensal dos condicionadores de ar do Coren/MS, descritos no item 2,3,4,5,6,8 a 38 do Termo de Referência.
Valor referente aos meses de janeiro a 09/06/2018.
Valor total do contrato: R$ 7.409,88 |
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| 427 | 27/12/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 198,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Despacho/CPL: nº 172/2017. |
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