| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 79 | 06/04/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIUSA DE ANDRADE BARBOSA | R$ 36,71 | R$ 36,71 | R$ 36,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIUSA DE ANDRADE BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 010/2018 - Contabilidade. |
|
| 78 | 27/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Defensoria Pública da União | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 30/2018 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 77 | 26/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vilma Teodoro Ramos | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilma Teodoro Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 009/2018 - Contabilidade. |
|
| 74 | 23/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DIEGO DE MATOS VIEGAS | R$ 136,42 | R$ 136,42 | R$ 136,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO DE MATOS VIEGAS, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 006/2018 - Contabilidade. |
|
| 75 | 23/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NILDA CANALE MANOEL DOS SANTOS | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 166,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILDA CANALE MANOEL DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 007/2018 - Contabilidade. |
|
| 76 | 23/03/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCIELE JAQUELINE RIETH | R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELE JAQUELINE RIETH, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 008/2018 - Contabilidade. |
|
| 72 | 19/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 027/2018 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 73 | 19/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 461,93 | R$ 461,93 | R$ 461,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 28/2018 - Procuradoria Jurídica |
|
| 71 | 14/03/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 26/2018 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 70 | 09/03/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 025.2018 - Dep. de Administração. |
|
| 69 | 06/03/2018 | 028/2017 | Estimativo | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME | R$ 41.666,67 | R$ 2.026,42 | R$ 2.026,42 | R$ 39.640,25 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em conservação, manutenção e reparação predial para a Sede e Subseção do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2017 e seus anexos, a proposta do licitante vencedor, oriundos do Processo nº 028/2017 independentemente de transcrição.
Valor estimado Item 1: R$ 40000,00.
Valor estimado Item 2: R$ 10000,00.
Valor reservado para os meses de março a dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019. |
|
| 68 | 28/02/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 49,02 | R$ 49,02 | R$ 49,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 120/2018 - DEP. de ADMINISTRAÇÃO. |
|
| 67 | 27/02/2018 | 435/2014 | Global | Serviços De Internet | Claro S.A. | R$ 40.089,00 | R$ 40.022,26 | R$ 40.022,26 | R$ 66,74 | R$ 0,00 |
| Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga.
Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2018, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2019.
Valor global do contrato: R$ 48.106,80. |
|
| 66 | 22/02/2018 | 0 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 178,98 | R$ 178,98 | R$ 178,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 64 | 20/02/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Defensoria Pública da União | R$ 205,33 | R$ 205,33 | R$ 205,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 013/2018 - Procuradoria Jurídica.
Execução Fiscal nº 0002028-07.2013.403.6000. |
|
| 65 | 20/02/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 151,21 | R$ 151,21 | R$ 151,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ RIO NEGRO, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando nº 014/2018 - Procuradoria Jurídica.
|
|
| 63 | 16/02/2018 | 021/2017 | Global | Material De Copa E Cozinha | SOARES COMÉCIO E LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 974,00 | R$ 974,00 | R$ 974,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de garrafas térmicas para a Sede e Subseção do Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 13/2017, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta do fornecedor vencedor, oriundos do Processo nº 021/2017, independentemente de transcrição. |
|
| 59 | 05/02/2018 | Pront.771.831 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Edileuza da Silva | R$ 209,69 | R$ 209,69 | R$ 209,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edileuza da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 005/2018 - Contabilidade. |
|
| 60 | 05/02/2018 | Pront. 379591 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fernanda Sant'Ana de Moraes. | R$ 155,94 | R$ 155,94 | R$ 155,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Sant'Ana de Moraes., pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 004/2018 - Contabilidade. |
|
| 61 | 05/02/2018 | Pront. 1195273 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Mauricio Alexandre da Silva | R$ 88,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mauricio Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer nº 002/2018 - Contabilidade. |
|