| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Representação - Colaboradores | Colaboradores | R$ 30.000,00 | R$ 21.720,00 | R$ 21.720,00 | R$ 0,00 | R$ 8.280,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 196 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Conselheiros | Conselheiros | R$ 24.570,00 | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 | R$ 9.870,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, para 21º CBCENF.
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| 197 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Colaboradores | Colaboradores | R$ 31.200,00 | R$ 19.010,00 | R$ 19.010,00 | R$ 12.190,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, para 21º CBCENF.
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| 198 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 43.680,00 | R$ 40.755,00 | R$ 40.755,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, para 21º CBCENF.
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| 199 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Diárias Colaboradores | Colaboradores | R$ 14.640,00 | R$ 3.092,00 | R$ 3.092,00 | R$ 11.548,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradores, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 200 | 05/11/2018 | 0 | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 35.000,00 | R$ 9.673,22 | R$ 9.673,22 | R$ 0,00 | R$ 25.326,78 |
| Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 191 | 01/11/2018 | 154/2018 | Estimativo | Edifícios | Adalgizo Luiz Vargas Sarmento | R$ 2.580.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 227.450,00 | R$ 2.353.000,00 |
| Valor empenhado a Adalgizo Luiz Vargas Sarmento, para celebração de contrato de promessa de compra e venda da Nova Sede do Coren/MS.
Termo de Convênio 30/2016, com publicação no DOU em 19/12/2016. |
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| 192 | 01/11/2018 | 0 | Estimativo | Serviços Notariais e Registrais/Cartório | Instituto de Estudo de Protesto de Título do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul | R$ 3.000,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto de Estudo de Protesto de Título do Brasil - Seção Mato Grosso do Sul, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 185 | 31/10/2018 | 001/2018 | Global | Suprimentos De Informática | SOFIA AQUINO SOARES | R$ 934,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 934,60 |
| Aquisição de suprimentos de informática .
Itens conforme homologação do Pregão Eletrônico 0016/2018.:
1- Mouse
2-Teclado Microcomputador.
3- Mouse Pad.
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| 186 | 31/10/2018 | 001/2018 | Global | Suprimentos De Informática | DOLCIMAR ANTONIO TESTA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de suprimentos de informática .
Itens conforme homologação do Pregão Eletrônico 0016/2018.:
4-Apoio Punho Teclado. |
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| 187 | 31/10/2018 | 025/2018 | Estimativo | Outros Serviços Terceirizados | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 500,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,24 |
| Contratação de empresa especializada ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, conhecido como e-marketing.
Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2018, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total R$ 3001,44. |
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| 188 | 31/10/2018 | 026/2018 | Estimativo | Seguro De Bens Móveis | Mapfre Seguros Gerais S/A | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.180,00 |
| Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico para veículo Nissan Frontier do Coren/MS. |
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| 189 | 31/10/2018 | 022/2018 | Global | Outros Serviços E Encargos | DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada em certificação digital e token. |
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| 190 | 31/10/2018 | 407/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 5.207,76 | R$ 2.603,88 | R$ 2.603,88 | R$ 0,00 | R$ 2.603,88 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente ao 4º termo aditivo de prorrogação de contrato.
Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2018, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2019.
Valor total do contrato: R$31246,56. |
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| 183 | 26/10/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº. 127/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 184 | 26/10/2018 | 0 | Estimativo | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 8.000,00 | R$ 7.141,28 | R$ 7.141,28 | R$ 858,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 182 | 24/10/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando N. 126/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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| 180 | 23/10/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº . 125/2018 - DJUR |
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| 181 | 23/10/2018 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ronie Von Fernandes | R$ 509,98 | R$ 509,98 | R$ 509,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronie Von Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.
Parecer 022/2018 - Contabilidade. |
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| 178 | 18/10/2018 | 0 | Ordinário | Custas Judiciais | Ministério da Fazenda | R$ 7,02 | R$ 7,02 | R$ 7,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.
Memorando Nº. 123/2018 - Procuradoria Jurídica. |
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