Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29230/08/2016118/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMara Oliveira de SouzaR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS na cidade de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.
29330/08/2016118/2016OrdinárioDiárias ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS na cidade de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.
29430/08/2016118/2016OrdinárioDiárias ServidoresJefferson Estevan FranciscoR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da extensão da 6ª Semana da Enfermagem de MS e realizar fiscalização no município Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.
29530/08/2016118/2016OrdinárioDiárias ServidoresMeire Benites de SouzaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Meire Benites de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.
29630/08/2016118/2016OrdinárioDiárias ServidoresDaniela de Melo SilvaR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem no município de Três Lagoas, período 31/08 a 02/09/2016.
29124/08/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 273,33R$ 273,33R$ 273,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Referente publicação da Decisão Coren 087/2016.
28922/08/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 364,44R$ 364,44R$ 364,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício:4051783.Ofício: 4053219.
29022/08/2016472/2014EstimativoTelefonia FixaOi Fixo S.A.R$ 255,32R$ 255,32R$ 255,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de agosto/2016.
28619/08/2016Prontuário 44124OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosAna Maria da Silva MiguelR$ 33,09R$ 33,09R$ 33,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Maria da Silva Miguel, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento do profissional do desconto da anuidade de Técnico de 2016.
28719/08/2016110/2016OrdinárioDiárias ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES.
28819/08/2016110/2016OrdinárioDiárias ConselheirosJudith Willemann FlôrR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 8º Seminário Nacional de Fiscalização nos dias 23 a 26/08/2016 em Vitória - ES.
28418/08/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4049606.
28518/08/2016056/2016OrdinárioDiárias ConselheirosLuzia Pereira dos SantosR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Participar da 413ª ROP, período :16/08 a 18/08/2016.
28216/08/2016Prontuário 47529OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosElias da Silva NunesR$ 187,51R$ 187,51R$ 187,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elias da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento da anuidade de 2016 de Técnico de Enfermagem.
28316/08/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosDepartamento Estadual de Trânsito de MS - DetranR$ 276,39R$ 276,39R$ 276,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados.Referente licenciamento de 2016 e seguro obrigatório de 2016.
28115/08/2016Prontuário 197253OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria Ester Milanez dos SantosR$ 48,58R$ 48,58R$ 48,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Ester Milanez dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento do desconto das anuidades de Auxiliar e Enfermeiro de 2015.
27512/08/2016Prontuário 632595OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria de Lourdes Pereira Carvalho de AlmeidaR$ 150,48R$ 150,48R$ 150,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Pereira Carvalho de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ressarcimento do profissional referente anuidade de 2016 de Auxiliar de Enfermagem.
27612/08/2016114/2016OrdinárioDiárias ServidoresOsvaldo Sanches JúniorR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados.
27712/08/2016114/2016OrdinárioDiárias ServidoresDouglas da Costa CardosoR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados.
27812/08/2016114/2016OrdinárioDiárias ServidoresJefferson Estevan FranciscoR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente viagem à Dourados, Ponta Porã, Japorã e Mundo Novo.