| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 373 | 17/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 138,84 | R$ 138,84 | R$ 138,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ITAQUIRAÍ, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000929-21.2010.8.12.0051. |
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| 374 | 17/10/2016 | 414/2014 | Global | Locação\Manutenção De Software | Implanta Informática Ltda | R$ 21.816,00 | R$ 20.187,74 | R$ 20.187,74 | R$ 1.628,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente prorrogação de contrato para os meses de outubro (parcial) a dezembro de 2016, o saldo remanescente será empenhado no orçamento de 2017.Obs.: o índice aplicado no reajuste foi o INPC acumulado de agos |
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| 359 | 14/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº0000448-95.2016.8.12.0003. |
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| 360 | 14/10/2016 | 472/2014 | Ordinário | Telefonia Fixa | Oi Fixo S.A. | R$ 1.420,63 | R$ 1.420,63 | R$ 1.420,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.Referente fatura de outubro/2016. |
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| 361 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Judith Willemann Flôr | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Judith Willemann Flôr, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 362 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 363 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Mara Oliveira de Souza | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mara Oliveira de Souza, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 364 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 365 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luzia Pereira dos Santos | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Pereira dos Santos, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 366 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Abner de Barros Chaparro | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Abner de Barros Chaparro, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 367 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elane Maria Barros Meza | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elane Maria Barros Meza, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 368 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helton Verão Lopes | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helton Verão Lopes, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 369 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luan Carlos Gomes Marques | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 370 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Douglas da Costa Cardoso | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 371 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Estevan Francisco | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 372 | 14/10/2016 | 080/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Vanessa Pinto Oleques Pradebon | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vanessa Pinto Oleques Pradebon, referente participação no 19º CBCENF. |
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| 358 | 07/10/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 182,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4109719. |
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| 356 | 06/10/2016 | | Ordinário | Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 46,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC/ PORTO MURTINHO, pela aquisição ou serviços prestados.Execução Fiscal nº 0000238-30.2016.8.12.0040. |
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| 357 | 06/10/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Licenciamento do Veículo Nissan Frontier - PLACA HSU8776 - RENAVAM 01052252025 |
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| 353 | 04/10/2016 | | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 242,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 4104557. |
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