| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 696 | 28/06/2024 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | Noar Turismo Ltda | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Noar Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 015/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$228.980,00 |
|
| 697 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 698 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 699 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 700 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 701 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 702 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 703 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 704 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 705 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 706 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 707 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 708 | 28/06/2024 | Memor 034/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 168ª Reunião extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2024. Conforme Memorando Nº 034/2024 - GAB/PRES. |
|
| 690 | 27/06/2024 | PORT 376 21/06/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, para realizar capacitação de práticas e ensinamentos teóricos sobre inserção de Larc's, no âmbito local, no período de 27 a 29 de junho de 2024, no Auditório da UBS Santo André, em Dourados/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 29 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 376 de 21 de junho de 2024. |
|
| 680 | 26/06/2024 | Port 377 21/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, para participar da 168ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de junho de 2024, das 08:00h às 17:00h na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 29 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 377 de 21 de junho de 2024. |
|
| 681 | 26/06/2024 | Port 377 21/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, para participar da 168ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de junho de 2024, das 08:00h às 17:00h na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 29 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 377 de 21 de junho de 2024. |
|
| 682 | 26/06/2024 | Port 377 21/06/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para participar da 168ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de junho de 2024, das 08:00h às 17:00h na sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 27 de junho, e o retorno ocorrerá no dia 29 de junho de 2024. Conforme Portaria n. 377 de 21 de junho de 2024. |
|
| 683 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/04, 30/04, 06 e 17 de maio de 2024. O conselheiro fará jus a 04 AR's. Conforme Memorando n° 032/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
|
| 684 | 26/06/2024 | REF MAIO/2024 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,09,10,13,16,17,19,22,23 e 24 de maio de 2024. A conselheira fará jus a 11 AR's. Conforme Memorando n° 031/2024, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
|
| 685 | 26/06/2024 | REF ABRIL/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Franciele Gonçalves dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Franciele Gonçalves dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 e 17 de abril de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 507ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 20 e 21.06.2024. |
|