| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 8 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 67.650,00 | R$ 62.586,77 | R$ 62.586,77 | R$ 0,00 | R$ 5.063,23 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 28.000,00 | R$ 23.686,14 | R$ 23.686,14 | R$ 0,00 | R$ 4.313,86 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 629.321,02 | R$ 497.324,13 | R$ 497.324,13 | R$ 0,00 | R$ 131.996,89 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 11 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 228.844,01 | R$ 200.953,53 | R$ 200.953,53 | R$ 0,00 | R$ 27.890,48 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 3.000,00 | R$ 1.391,09 | R$ 1.391,09 | R$ 0,00 | R$ 1.608,91 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 167.000,00 | R$ 135.304,56 | R$ 134.514,99 | R$ 0,00 | R$ 31.695,44 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 232.039,50 | R$ 226.609,35 | R$ 226.609,35 | R$ 4.671,66 | R$ 758,49 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 445.137,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 15 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 143.977,60 | R$ 112.020,68 | R$ 112.020,68 | R$ 31.873,92 | R$ 83,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 288.113,76.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 16 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 2.556.498,27 | R$ 2.062.165,86 | R$ 2.062.165,86 | R$ 150.000,00 | R$ 344.332,41 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 17 | 02/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 071 e 072/2024, referente interdição ética. Conforme Memorando N° 001/2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 32.010,00 | R$ 26.803,28 | R$ 26.803,28 | R$ 0,00 | R$ 5.206,72 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 19 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 20 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 138.500,00 | R$ 109.671,24 | R$ 109.671,24 | R$ 0,00 | R$ 28.828,76 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2025. |
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| 21 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 2.000,00 | R$ 669,00 | R$ 669,00 | R$ 0,00 | R$ 1.331,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2025. |
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| 22 | 02/01/2025 | _ | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 178.000,00 | R$ 95.332,66 | R$ 95.332,66 | R$ 48.500,00 | R$ 34.167,34 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2025. |
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| 23 | 02/01/2025 | PAL 321/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 13.230,08 | R$ 13.230,08 | R$ 21.069,56 | R$ 5.700,36 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada em operações de cartões de débito/crédito.
Valor reservado para o exercício de 2025.
Vigência de 02/02/2024 a 02/02/2029
Valor total estimado do contrato R$ 128.550,01.
Vinculam-se esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo n° 321/2023, independentemente de transcrição. |
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| 24 | 02/01/2025 | PAL 024/2024 CG | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 79.920,00 | R$ 63.978,20 | R$ 63.978,20 | R$ 0,00 | R$ 15.941,80 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 6.660,00
Valor anual R$: 79.920,00
Valor reservado para o exercício de 2025. |
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| 25 | 02/01/2025 | PAL 024/2024 DOURADOS | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 39.960,00 | R$ 32.111,22 | R$ 32.111,22 | R$ 0,00 | R$ 7.848,78 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na subsecão do Coren/MS, em Dourados/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 3.330,00
Valor anual R$: 39.960,00
Valor reservado para o exercício de 2025. |
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| 26 | 02/01/2025 | PAL 024/2024 3L | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 40.440,00 | R$ 32.130,96 | R$ 32.130,96 | R$ 0,00 | R$ 8.309,04 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na subsecão do Coren/MS, em Três Lagoas/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Três Lagoas/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 3.370,00
Valor anual R$: 40.440,00
Valor reservado para o exercício de 2025. |
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| 27 | 02/01/2025 | PAL 005/2020 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 61.592,28 | R$ 56.459,59 | R$ 56.459,59 | R$ 0,00 | R$ 5.132,69 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 5º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.
Itens:
1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;
2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;
3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;
5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 05/01/2025 a 04/01/2026.
Valor total estimado: R$ 61.592,28. |
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