| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 19 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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| 20 | 02/01/2024 | Memor 001/2024 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES. |
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| 21 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2024. |
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| 22 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 1.000,00 | R$ 627,00 | R$ 627,00 | R$ 0,00 | R$ 373,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2024. |
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| 23 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 70.432,50 | R$ 70.432,50 | R$ 70.432,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2024. |
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| 24 | 02/01/2024 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 3.719,61 | R$ 3.719,61 | R$ 0,00 | R$ 1.280,39 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao 4º Termo Aditivo de contrato.
Vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. |
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| 25 | 02/01/2024 | PAL 321/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 23.567,50 | R$ 14.228,09 | R$ 14.228,09 | R$ 0,00 | R$ 9.339,41 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada em operações de cartões de débito/crédito.
Valor reservado para os meses de fevereiro a dezembro de 2024.
Valor total estimado do contrato R$ 128.550,01.
Vinculam-se esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo n° 321/2023, independentemente de transcrição. |
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| 26 | 02/01/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 60.050,83 | R$ 23.056,56 | R$ 19.667,25 | R$ 0,00 | R$ 36.994,27 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2023 a 25/11/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 27 | 02/01/2024 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 36.666,67 | R$ 7.242,74 | R$ 421,73 | R$ 2.000,00 | R$ 27.423,93 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2023 a 25/11/2024.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 28 | 02/01/2024 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 90.000,00 | R$ 63.073,76 | R$ 63.073,76 | R$ 26.926,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.
tem: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 011/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024.
Valor total do contrato: R$ 186.079,50. |
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| 29 | 02/01/2024 | PAL 098/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 18.000,00 | R$ 2.774,63 | R$ 2.774,63 | R$ 0,00 | R$ 15.225,37 |
| Valor empenhado a FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 012/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 098/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 20/06/2023 à 20/06/2024. |
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| 30 | 02/01/2024 | PAL 031/2018 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 86,67 | R$ 86,67 | R$ 86,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA referente ao saldo contratual de quarto termo aditivo de contrato para exercício 2024.
Mês de janeiro proporcional, Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024.
Valor global R$ 3.582,48
Mensal R$ 298,54. |
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| 31 | 02/01/2024 | PAL 005/2022 DOURADOS | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.878,48 | R$ 1.878,48 | R$ 1.878,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA referente ao Primeiro Termo de Aditamento de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024
Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 469,62
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição. |
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| 32 | 02/01/2024 | PAL 006/2022 3L | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.586,28 | R$ 1.586,28 | R$ 1.586,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 396,57
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024.
Valor reservado para os meses de janeiro a abril de 2024. |
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| 33 | 02/01/2024 | PAL 024/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI | R$ 73.239,72 | R$ 61.292,40 | R$ 54.695,77 | R$ 0,00 | R$ 11.947,32 |
| Valor empenhado a NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 13/10/2022 a 13/04/2025
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 30 meses
Valor mensal R$: 6.103,31
Valor reservado para o exercício de 2024. |
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| 34 | 02/01/2024 | PAL 024/2022 DOURADOS | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 36.378,48 | R$ 27.709,02 | R$ 27.709,02 | R$ 0,00 | R$ 8.669,46 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de DOURADOS do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados - 30 meses
Valor mensal R$: 3.031,54
Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.
Valor reservado para o exercício de 2024. |
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| 35 | 02/01/2024 | PAL 024/2022 3L | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 36.383,40 | R$ 26.247,51 | R$ 26.247,51 | R$ 0,00 | R$ 10.135,89 |
| Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza para subseção de TRÊS LAGOAS do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 22/2022, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em TRÊS LAGOAS - 30 meses
Valor mensal R$: 3.031,95
Vigência: 13/10/2022 à 13/04/2025.
Valor reservado para o exercício de 2024. |
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| 36 | 02/01/2024 | PAL 002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 554,00 | R$ 277,00 | R$ 277,00 | R$ 0,00 | R$ 277,00 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Valor reservado para 2024. |
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| 37 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 15.730,00 | R$ 8.469,68 | R$ 7.501,24 | R$ 0,00 | R$ 7.260,32 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 38 | 02/01/2024 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 70.966,50 | R$ 57.231,84 | R$ 57.231,84 | R$ 0,00 | R$ 13.734,66 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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