| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1194 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1195 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1196 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1197 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1198 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1199 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1200 | 31/10/2023 | Memor 093/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão da participação na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 093/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1201 | 31/10/2023 | Memor 088/2023 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA | R$ 705,50 | R$ 705,50 | R$ 705,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIMA, PEGOLO & BRITO ADVOCACIA, em razão de depósito bancário no valor de R$ 705,50 (setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial do processo n. 0005851-18.2015.4.03.6000 de cumprimento de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 088/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1202 | 31/10/2023 | Port 602 30/10/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 602 de 30 de outubro de 2023. |
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| 1203 | 31/10/2023 | Port 601 30/10/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 129ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de novembro de 2023, na Sede do Coren, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de novembro de 2023, e o retorno no dia 03 de novembro de 2023. Conforme Portaria n. 601 de 30 de outubro de 2023. |
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| 1178 | 30/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/08,31/08 e 13 de setembro de 2023. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 044/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023. |
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| 1179 | 30/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | DANIEL CASTRO LIMA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL CASTRO LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 26 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme o Memorando N° 048/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023. |
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| 1180 | 30/10/2023 | REF SETEMBRO/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18,19 e 25 de setembro de 2023. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme o Memorando N° 049/2023 - Assessora Técnica, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 499ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 18 e 19.10.2023. |
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| 1181 | 30/10/2023 | PAL 022/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 2.291,93 | R$ 2.291,93 | R$ 2.291,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para aquisição de:
Item 01: Prestação de serviço de manutenção predial e conservação de bens - pedreiro, servente, eletricista, azulejista, encanador, vidraceiro, entre outros contidos na Tabela SINAPI, e fornecimento de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e para manutenção de bens diversos compreendendo todos os itens contidos na Tabela SINAPI.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2022, Ata de registro de preço nº 028/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2022, independentemente de transcrição, solicitação conforme Ofício nº 045/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1177 | 26/10/2023 | OFICIO 044/2023 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 015/2020, firmado em 01/10/2020, com a empresa Arquivoteca Ltda, CNPJ: 05.108.109/0001-60, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 9912277998, firmado em 12/12/2022, com a Empresa Brasileira de Correios e telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0009/60 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2022, firmado em 11/11/2022, com a Seguros Sura S.A., CNPJ: 33.065.699/0001-27. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 044/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 1174 | 20/10/2023 | Memor 091/2023 GAB PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 514,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente as Decisões do conselho para publicação em , em Diário Oficial do Estado de n° 117/2023 e 118/2023, uma se trata da Homologação da Eleições do Coren-MS pleito 2024-2026 e a outra que regulamenta o rateio e destinação dos honorários advocatícios fixados por sucumbência. Conforme Memorando N° 091/2023 - GAB Presidência. |
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| 1175 | 20/10/2023 | PAL 217/2023 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 496,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 | R$ 248,00 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP ,empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa Eletrônica nº 05/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 217/2023, independentemente de transcrição.
Valor total: R$ 14880,00 para 60 meses. |
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| 1176 | 20/10/2023 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 1º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Valor reservado para o mês de dezembro de 2023.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Vigência: 12/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 1161 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 1162 | 19/10/2023 | MEMOR 089 e 090/2023 - Gab/Pre | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 499ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2023. Conforme Memorando Nº 089/2023 e Memorando Nº 090/2023 - Gabinete Presidência. |
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