| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 833 | 27/07/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/06,27/06,28/06,06,07,11,17,18,19,20 e 24 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 834 | 27/07/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,29/06,03,04,05,07,10,11,12,17,19,20,24 e 25 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 15 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 835 | 27/07/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29/06 e 07 de julho de 2023. A conselheira fará jus a 2 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 836 | 27/07/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,28/06,03,04,05,06,07,17,18 e 19 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 837 | 27/07/2023 | REF JULHO/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/06,29/06,06,07 e 11 de julho de 2023. O conselheiro fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 034/2023 - Secretária de Plenária e nota de análise da Controladoria. |
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| 825 | 24/07/2023 | DESP/CPL 066/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 389,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a assinatura do Contrato n° 007/2023, firmado em 14/07/2023, com a empresa Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA, CNPJ n. 37.168.895/0001-88 e considerando a assinatura do Contrato n° 008/2023, firmado em 19/07/2023, com a empresa IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, CNPJ n. 10.285.037/0001-67. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do Contrato 001/2023, conforme anexo. Conforme Despacho/CPL: n° 066/2023. |
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| 813 | 21/07/2023 | Memor 056/2023 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Defensoria Pública da União, referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0010767-71.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal
que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 056/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 814 | 21/07/2023 | Memor 060/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 - GAB/PRES. |
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| 815 | 21/07/2023 | Memor 060/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES. |
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| 816 | 21/07/2023 | Memor 060/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES. |
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| 817 | 21/07/2023 | Memor 060/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES. |
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| 818 | 21/07/2023 | Memor 060/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES. |
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| 819 | 21/07/2023 | Memor 060/2023 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 060/2023 GAB/PRES. |
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| 820 | 21/07/2023 | Memor 061/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES. |
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| 821 | 21/07/2023 | Memor 061/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES. |
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| 822 | 21/07/2023 | Memor 061/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES. |
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| 823 | 21/07/2023 | Memor 061/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES. |
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| 824 | 21/07/2023 | Memor 061/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética, realizada no dia 21 de julho de 2023, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande MS. Conforme Memorando Nº 061/2023 - GAB/PRES. |
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| 812 | 20/07/2023 | Memor 055/2023 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 17,54 | R$ 17,54 | R$ 17,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 02 guias judiciais, totalizando o valor de R$ 17,54 (dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao processo de Execução Fiscal n° 5000511-86.2021.4.03.6003 e 5000508-34.2021.4.03.6003. Conforme Memorando N. 055/2023 - Procuradoria Jurídica. |
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| 808 | 19/07/2023 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 14.225,59 | R$ 7.874,88 | R$ 7.874,88 | R$ 0,00 | R$ 6.350,71 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 063/2023.
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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