| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 7 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 86.877,83 | R$ 45.277,97 | R$ 45.277,97 | R$ 40.000,00 | R$ 1.599,86 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 8 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 67.650,00 | R$ 67.650,00 | R$ 67.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 9 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 26.091,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 629.321,02 | R$ 629.321,02 | R$ 595.040,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 11 | 02/01/2025 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 228.844,01 | R$ 228.844,01 | R$ 228.844,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 3.000,00 | R$ 1.410,16 | R$ 1.410,16 | R$ 0,00 | R$ 1.589,84 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 167.000,00 | R$ 158.812,77 | R$ 148.535,43 | R$ 0,00 | R$ 8.187,23 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 ALIM | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 232.039,50 | R$ 226.609,35 | R$ 226.609,35 | R$ 5.430,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 07/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 445.137,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 15 | 02/01/2025 | PAL 022/2021 REF | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ 143.977,60 | R$ 112.020,68 | R$ 112.020,68 | R$ 31.956,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., referente ao 2º Termo Aditivo do contrato Nº 06/2022.
Vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 288.113,76.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição. |
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| 16 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 2.556.498,27 | R$ 2.406.498,27 | R$ 2.406.498,27 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 17 | 02/01/2025 | Memor 001/2025 GAB/PRES | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 377,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, referente a publicação da Decisão do Coren-MS, n. 071 e 072/2024, referente interdição ética. Conforme Memorando N° 001/2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 32.010,00 | R$ 29.467,47 | R$ 29.467,47 | R$ 0,00 | R$ 2.542,53 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 2 - R$: 65.510,00. |
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| 19 | 02/01/2025 | PAL 030/2022 | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI para 2º Termo aditivo de prorrogação de contrato de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Vigência: 26/11/2024 a 25/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 030/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado Item 1 - R$: 40.000,00. |
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| 20 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 138.500,00 | R$ 119.504,90 | R$ 109.957,75 | R$ 18.995,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2025. |
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| 21 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 2.000,00 | R$ 669,00 | R$ 669,00 | R$ 1.331,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para o exercício de 2025. |
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| 22 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 178.000,00 | R$ 105.529,23 | R$ 105.529,23 | R$ 72.470,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, para o exercício de 2025. |
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| 23 | 02/01/2025 | PAL 321/2023 | Estimativo | Serviços Bancários | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 16.292,17 | R$ 16.292,17 | R$ 21.069,56 | R$ 2.638,27 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada em operações de cartões de débito/crédito.
Valor reservado para o exercício de 2025.
Vigência de 02/02/2024 a 02/02/2029
Valor total estimado do contrato R$ 128.550,01.
Vinculam-se esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo n° 321/2023, independentemente de transcrição. |
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| 24 | 02/01/2025 | PAL 024/2024 CG | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 79.920,00 | R$ 70.704,03 | R$ 70.704,03 | R$ 2.608,14 | R$ 6.607,83 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na sede do Coren/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 01 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Sede em Campo Grande/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 6.660,00
Valor anual R$: 79.920,00
Valor reservado para o exercício de 2025. |
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| 25 | 02/01/2025 | PAL 024/2024 DOURADOS | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 39.960,00 | R$ 35.651,13 | R$ 35.651,13 | R$ 1.004,95 | R$ 3.303,92 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na subsecão do Coren/MS, em Dourados/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 02 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Dourados/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 3.330,00
Valor anual R$: 39.960,00
Valor reservado para o exercício de 2025. |
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| 26 | 02/01/2025 | PAL 024/2024 3L | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 40.440,00 | R$ 35.745,96 | R$ 35.745,96 | R$ 1.079,04 | R$ 3.615,00 |
| Valor empenhado a DELTA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA referente à contratação de empresa especializada em serviço de limpeza na subsecão do Coren/MS, em Três Lagoas/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.013/2024, Ata de Registro de Preço n.029/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 02/01/2025 a 02/01/2030
Item 03 - Serviço de higiene, limpeza, asseio e conservação. Para Subseção em Três Lagoas/MS - 60 meses
Valor mensal R$: 3.370,00
Valor anual R$: 40.440,00
Valor reservado para o exercício de 2025. |
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