| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 02/01/2025 | PAL 005/2020 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Implanta Informática Ltda | R$ 61.592,28 | R$ 56.459,59 | R$ 56.459,59 | R$ 0,00 | R$ 5.132,69 |
| Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a 5º Termo Aditivo de contrato com empresa especializada para locação de software para os sistemas do Coren-MS.
Itens:
1- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão Contábil;
2- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão de Patrimônio;
3- Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Gestão por centro de custos;
5 - Licença de uso com suporte e manutenção de Módulo Almoxarifado.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Pregão Eletrônico 16/2020 (SRP), Ata de Registro de Preços nº 028/2020,o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 05/01/2025 a 04/01/2026.
Valor total estimado: R$ 61.592,28. |
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| 28 | 02/01/2025 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Aéreas | Noar Turismo Ltda | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Noar Turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item1 : Serviços de agenciamento de viagens sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 015/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade total estimada de bilhetes: 200.
Valor total estimado do contrato: R$228.980,00 |
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| 29 | 02/01/2025 | PAL 579/2023 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Vojitour Group Ltda | R$ 12.585,00 | R$ 6.430,40 | R$ 6.430,40 | R$ 6.154,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vojitour Group Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 016/2024, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 579/2023, independentemente de transcrição.
Vigência: 19/06/2024 à 19/06/2025.
Quantidade estimada de bilhetes: 100
Valor total do contrato: R$ 42.585,00. |
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| 30 | 02/01/2025 | PAL 322/2023 | Global | Serviços de Segurança | MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 8.040,00 | R$ 7.370,00 | R$ 7.370,00 | R$ 0,00 | R$ 670,00 |
| Valor empenhado a MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, referente a serviço de monitoramento eletrônico para Sede do Coren/MS.
Item 02 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 670,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 322/2023, independentemente de transcrição.
Valor reservado para o exercício de 2025
Valor total para 60 meses R$: 44.940,00 |
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| 31 | 02/01/2025 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.647,52 | R$ 1.647,52 | R$ 1.647,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 411,88.
Valor reservado para os meses de janeiro a abril de 2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 006/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2024 à 10/05/2025.
Valor total R$ 4.942,56. |
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| 32 | 02/01/2025 | PAL 005/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.951,00 | R$ 1.951,00 | R$ 1.951,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor reservado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 2º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Item 03: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Valor mensal R$: 487,75.
Valor reservado para os meses janeiro a abril de 2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2024 à 10/05/2025.
Valor total R$ 5.853,00. |
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| 33 | 02/01/2025 | PAL 002/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 554,00 | R$ 138,50 | R$ 138,50 | R$ 415,50 | R$ 0,00 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 1.385,00 (10 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 415,50 (3 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 415,50 (3 unidade )- Três Lagoas.
Valor total R$: 2.216,00
Valor reservado para 2025. |
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| 34 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A., referente a despesas estimadas com água e esgoto para o ano 2025. |
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| 35 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 94.300,00 | R$ 41.284,53 | R$ 41.284,53 | R$ 50.904,18 | R$ 2.111,29 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2025. |
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| 36 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 5.000,00 | R$ 2.033,53 | R$ 2.033,53 | R$ 2.779,17 | R$ 187,30 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul.., referente a despesas estimadas com água e esgoto para o ano 2025. |
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| 37 | 02/01/2025 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 8.500,00 | R$ 8.024,95 | R$ 8.024,95 | R$ 475,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A.., referente a despesas estimadas com energia elétrica para o ano 2025. |
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| 38 | 02/01/2025 | PAL 033/2022 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 31.000,00 | R$ 29.626,47 | R$ 29.626,47 | R$ 0,00 | R$ 1.373,53 |
| Valor empenhado para Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 2º Termo aditivo de prorrogação de serviços de postagens para o Coren/MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Inexigibilidade de licitação nº 02/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 033/2022, independentemente de transcrição.
Valor estimado total do contrato R$ 65.000,00.
Vigência 12/12/2024 a 12/12/2025. |
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| 39 | 02/01/2025 | PAL 161/2023 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 9.311,40 | R$ 5.276,46 | R$ 4.759,16 | R$ 4.034,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para contratação de empresa de agenciamento de estagiário, para 2025.
Valor unitário por estagiário R$: 49,50.
Vigência 19/06/2023 á 19/12/2025.
Valor total estimado do contrato R$: 22.275,00 (30 meses). |
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| 40 | 02/01/2025 | PAL 011/2024 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | R$ 28.944,00 | R$ 25.095,66 | R$ 25.095,66 | R$ 1.479,34 | R$ 2.369,00 |
| Valor empenhado para empresa MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos.
Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
Valor reservado para o exercício de 2025.
Vigência 02/07/2024 a 02/07/2029.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 2.412,00 ( franquia mensal R$ 2.112,00, excedente de impressão R$ 300,00).
Valor total do contrato para 60 meses R$ 144.720,00. |
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| 41 | 02/01/2025 | PAL 116/2023 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | Visualiza Aluguel de Carros Ltda | R$ 7.500,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Visualiza Aluguel de Carros Ltda, pela aquisição ou serviços prestados conforme solicitação Despacho nº 049/2024 – Setor de Gestão de Contratos.
Item 01: 50 diárias de aluguel de até 05 veículos de passeio Sedan, diária R$ 273,00;
Valor total estimado do item 01 R$ 19.656,00.
Item 02: 65 diárias de aluguel de até 02 veículos tipo pick up 4X4, diária R$ 605,00;
Valor total estimado R$ 63.216,00.
Vigência 08/11/2024 a 08/11/2025.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 025/2023, Ata de registro de preço nº 034/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 116/2023, independentemente de transcrição. |
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| 42 | 02/01/2025 | PAL 11/2021 | Global | Locação de bens de informática | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | R$ 14.740,00 | R$ 13.400,00 | R$ 13.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.340,00 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para os meses de janeiro a novembro 2025.
Item 01: Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção.
Vigência 04/12/2023 a 04/12/2025
Valor mensal 1.340,00.
Valor total do contrato R$: 32.160,00
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2023 (SRP), Ata de registro de preço nº 008/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 011/2021, independentemente de transcrição. |
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| 43 | 02/01/2025 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 13.949,65 | R$ 13.949,60 | R$ 13.949,60 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 016/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Dourados/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 17/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 16.739,58. |
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| 44 | 02/01/2025 | PAL 438/2024 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | L M BARBOSA | R$ 18.120,00 | R$ 16.120,00 | R$ 16.120,00 | R$ 490,00 | R$ 1.510,00 |
| Valor empenhado a L M BARBOSA, referente a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para sede do Coren/MS em Campo Grande/MS.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 90.016/2024, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Valor reservado para exercício de 2025.
Vigência 04/12/2024 a 04/12/2029.
Global total do contrato para 60 meses R$ 90.600,00. |
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| 45 | 02/01/2025 | PAL 039/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Eletrotécnica Pantanal Ltda ME | R$ 11.822,30 | R$ 10.640,07 | R$ 10.640,07 | R$ 1.182,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletrotécnica Pantanal Ltda ME, referente a 1º Termo de prorrogação de contrato n. 017/2023 de empresa especializada em serviço de manutenção de ar condicionado para subseção do Coren/MS em Três Lagoas/MS.
Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 5/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Vigência 16/11/2024 a 16/11/2025.
Global total do contrato R$ 14.186,76. |
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| 46 | 02/01/2025 | PAL 068/2024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA, para prestação de serviços na Sede em Campo Grande/MS e Suseções em Dourados/MS e Três Lagoas/MS .
Item 1 R$ 467.500,00: Manutenção/ Reforma Predial - Prestação de serviços de manutenção predial e conservação de bens diversos compreedendo todos os itens da tabela SINAPI;
Item 2 R$ 129.000,00: Manutenção/ Reforma Predial - Taxa máxima estimada de BDI de serviço é 28,35%; Taxa máxima estimada de BDI de materiais e equipamentos é 15,28%.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão de Eletrônico nº 90010/2024, o Edital e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 068/2024, independentemente de transcrição.
Valor total estimado para 5 anos R$ 596.500,00. |
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