| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 511 | 05/05/2023 | PAL 018/2022 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | SCORPION INFORMATICA LTDA | R$ 123,50 | R$ 123,50 | R$ 123,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCORPION INFORMATICA LTDA, para aquisição de:
Item 06: Pendrive 32Gb, 05 un.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 002/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição. |
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| 512 | 05/05/2023 | REF ABRIL/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,20,24 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023. |
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| 513 | 05/05/2023 | PAL 018/2022 | Ordinário | Bens de Informática | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 715,35 | R$ 715,35 | R$ 715,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, para aquisição de:
Item 01: Caixa de som (tradicional) para computador, 05 un.
Item 05: Caixa de som Amplificada (subwoofer) para PC, 05 un.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 003/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição. |
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| 514 | 05/05/2023 | PAL 018/2022 | Ordinário | Bens de Informática | QUALITY ATACADO LTDA | R$ 2.924,70 | R$ 2.924,70 | R$ 2.924,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALITY ATACADO LTDA, para aquisição de:
Item 02: Webcam "moderna", HD 1080p, 05 un.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2022, Ata de registro de preço nº 004/2023 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2022, independentemente de transcrição. |
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| 515 | 05/05/2023 | REF ABRIL/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rosana Mariano | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosana Mariano, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28/03,29/03,30/03 11,14,18,19,20 e 25 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023. |
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| 516 | 05/05/2023 | Port 280 05/05/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Francisco de Souza Rosa | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para realizar treinamento de orientações para os empregados públicos da subseção do Coren, no município de Três Lagoas/MS, nos dias 05 e 06 de maio de 2023, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de maio, e o retorno no dia 06 de maio de 2023. Conforme Portaria n. 280 de 05 de maio de 2023. |
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| 517 | 05/05/2023 | REF ABRIL/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 03,04,05, 06,12,13,14,20,24 e 25 de abril de 2023. O Conselheiro fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023 e Extrato de Ata da 123ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2023. |
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| 488 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Tiago Pereira de Souza Tabosa | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 30/03, 03,10,12 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 06 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 489 | 04/05/2023 | PAL 006/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.172,58 | R$ 2.775,99 | R$ 2.775,99 | R$ 0,02 | R$ 396,57 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para o 1º Termo Aditivo do contrato com a empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Três Lagoas/MS.
Item 2: Monitoramento eletrônico 24 horas.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 0062022, independentemente de transcrição.
Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024.
Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023. |
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| 490 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 29 e 30 de março e 05,11,12,13,14,19,20 e 24 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 10 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 491 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Giannine Roberta Marcelino de Souza França | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 e 29 de março e 03,04,05,10,11,12,13,18,19,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 492 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 ,29,30 e 31 de março e 10,11,12,18,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 493 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Juliano Souza Graciose | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 27 de março e 10,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 494 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de março e 11,18 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 495 | 04/05/2023 | PAL 005/2022 | Global | Serviços de Segurança | MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.756,96 | R$ 3.287,34 | R$ 3.287,34 | R$ 0,00 | R$ 469,62 |
| Valor empenhado à MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA para contratação de empresa especializada no serviço de vigilância e monitoramento para subseção de Dourados/MS.
Vigência: 10/05/2023 a 10/05/2024
Item 03 - Monitoramento eletrônico 24h por dia. Valor mensal R$: 469,62
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 14/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 005/2022, independentemente de transcrição.
Valor reservado para os meses de maio a dezembro de 2023. |
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| 496 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,19 e 20 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 4 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 497 | 04/05/2023 | REF ABR/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,19,20,24 e 25 de abril de 2023. O colaborador fará jus a 08 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 498 | 04/05/2023 | PAL 018/2020 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.566,96 | R$ 1.566,96 | R$ 1.566,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Seguros Sura S/A referente a 3ª prorrogação de contrato de seguro automobilístico para o veículo oficial Ford Ka conforme solicitação Despacho nº 038/2023 Gestão de contratos.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 020/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2020, independentemente de transcrição.
Vigência: 15/05/2023 a 15/05/2024. |
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| 499 | 04/05/2023 | REF ABRIL/2023 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28 e 30/03, 03,04,05,10,11,12,13,14,20,24 e 25 de Abril de 2023. O conselheiro fará jus a 13 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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| 500 | 04/05/2023 | REF ABRIL/2023 COL | Ordinário | Auxílio Representação | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISLAINE DA SILVA NANTES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 28,29 e 30 de março, 12 e 21 de Abril de 2023. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme o Memorando N° 019/2023. |
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