Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
202/01/2024-EstimativoVencimentos e SaláriosServidores do Coren/MSR$ 2.141.795,02R$ 1.948.005,08R$ 1.948.005,08R$ 0,00R$ 193.789,94
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
302/01/2024-EstimativoGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesServidores do Coren/MSR$ 295.147,53R$ 262.874,41R$ 262.874,41R$ 0,00R$ 32.273,12
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
402/01/2024-EstimativoGratificação por Tempo de ServiçoServidores do Coren/MSR$ 155.659,45R$ 130.294,69R$ 130.294,69R$ 0,00R$ 25.364,76
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
502/01/2024-EstimativoFériasServidores do Coren/MSR$ 193.632,60R$ 135.032,04R$ 135.032,04R$ 9.300,00R$ 49.300,56
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
602/01/2024-Estimativo13. SalárioServidores do Coren/MSR$ 202.000,00R$ 202.000,00R$ 202.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
702/01/2024-EstimativoFérias - Abono PecuniárioServidores do Coren/MSR$ 74.379,90R$ 31.949,96R$ 31.949,96R$ 25.000,00R$ 17.429,94
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
802/01/2024-EstimativoFerias - Abono ConstitucionalServidores do Coren/MSR$ 64.054,20R$ 45.010,68R$ 45.010,68R$ 0,00R$ 19.043,52
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
902/01/2024-EstimativoFérias - Pagamento antecipado.Servidores do Coren/MSR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1002/01/2024-EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSServidores do Coren/MSR$ 572.022,44R$ 569.400,52R$ 569.400,52R$ 0,00R$ 2.621,92
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1102/01/2024-EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoServidores do Coren/MSR$ 26.001,02R$ 26.001,02R$ 26.001,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1202/01/2024-EstimativoFGTSServidores do Coren/MSR$ 208.008,16R$ 207.907,30R$ 207.907,30R$ 0,00R$ 100,86
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1302/01/2024-EstimativoHoras ExtrasServidores do Coren/MSR$ 7.500,00R$ 2.610,21R$ 2.610,21R$ 0,00R$ 4.889,79
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2024.
1402/01/2024-EstimativoAuxílio TransporteServidores do Coren/MSR$ 141.578,31R$ 141.578,31R$ 141.578,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com auxílio transporte do exercício de 2024.
1502/01/2024PAL 022/2021 REFEstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 185.976,00R$ 110.301,01R$ 110.301,01R$ 75.674,99R$ 0,00
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 272.976,00. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
1602/01/2024PAL 022/2021 ALIMEstimativoAuxílio Alimentação / RefeiçãoPLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.AR$ 221.852,79R$ 215.063,52R$ 215.063,52R$ 6.789,27R$ 0,00
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2024. Vigência: 13/07/2023 a 13/07/2024 Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico). Valor estimado : R$ 381.765,96. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.
1702/01/2024-EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de Enfermagem - CofenR$ 2.424.000,56R$ 2.080.407,34R$ 2.080.407,34R$ 0,00R$ 343.593,22
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados.
1802/01/2024Memor 001/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.
1902/01/2024Memor 001/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.
2002/01/2024Memor 001/2024 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação na 131ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada no dia 02 de janeiro de 2024. Conforme Memorando Nº 001/2024 GAB/PRES.
2102/01/2024-EstimativoEstagiáriosEstagiáriosR$ 60.000,00R$ 60.000,00R$ 60.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2024.