| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1733 | 08/11/2023 | Auxílios 10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de OUTUBRO/2023 |
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| 1734 | 08/11/2023 | Auxílios 10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de OUTUBRO/2023 |
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| 1735 | 08/11/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP e 12ª ROP. Referente ao mês de Outubro/2023 |
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| 1736 | 08/11/2023 | Auxílios 10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 4.679,70 | R$ 4.679,70 | R$ 4.679,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de OUTUBRO/2023 |
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| 1737 | 08/11/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP. Referente ao mês de Outubro/2023 |
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| 1738 | 08/11/2023 | Auxílios 10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de OUTUBRO/2023 |
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| 1739 | 08/11/2023 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação na 547ª ROP. Referente ao mês de Outubro/2023 |
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| 1707 | 06/11/2023 | Portaria nº820/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para substituição na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/11/2023. |
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| 1708 | 06/11/2023 | Portaria nº820/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição na subseção de funcionária de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, 05/11/2023 a 10/11/2023. |
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| 1710 | 06/11/2023 | Portaria nº840/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para levar Fiscal e administrativo para a subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, 06/11/2023 a 10/11/2023. |
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| 1711 | 06/11/2023 | PAD nº. 0502/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.475,02 | R$ 4.280,42 | R$ 4.280,42 | R$ 194,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. |
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| 1706 | 03/11/2023 | PAD nº 0431/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | MOVEMENTE KIDS LTDA | R$ 6.150,00 | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC. |
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| 1699 | 31/10/2023 | Portaria nº 787/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023) |
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| 1700 | 31/10/2023 | Aux. Representação - Out/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023. |
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| 1701 | 31/10/2023 | Aux. Representação - Out/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023. |
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| 1702 | 31/10/2023 | JETON - Out/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023. |
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| 1703 | 31/10/2023 | JETON - Out/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 2.246,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023. |
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| 1704 | 31/10/2023 | PAD nº. 0439/2022 | Global | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.805,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.805,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela RENOVAÇÃO CONTRATUAL nº. 026/2022 em virtude da contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 0525/2023-DCC. |
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| 1705 | 31/10/2023 | PAD nº. 0328/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 166.892,00 | R$ 46.409,36 | R$ 46.409,36 | R$ 120.482,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023. |
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| 1698 | 30/10/2023 | PEF 001/2023 | Global | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de valor pago a título de Reembolso de Plano de Saúde. |
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