| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 589 | 14/04/2023 | PAD nº0133/2023 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. |
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| 590 | 14/04/2023 | PAD nº. 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 4.446,31 | R$ 4.446,31 | R$ 4.446,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 032-2023, para custear despesas pertinentes a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 02 de janeiro de 2023 até 27 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. |
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| 591 | 14/04/2023 | PAD nº. 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 26.488,62 | R$ 23.218,40 | R$ 23.218,40 | R$ 3.270,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. |
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| 573 | 13/04/2023 | Portaria 0279/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 574 | 13/04/2023 | Portaria nº. 0279/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0279/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/04 e 18/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 575 | 13/04/2023 | Portaria nº 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 576 | 13/04/2023 | Portaria nº 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 577 | 13/04/2023 | Portaria nº. 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 578 | 13/04/2023 | Portaria nº 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 579 | 13/04/2023 | Portaria nº 0308/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 16/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 580 | 13/04/2023 | Portaria nº. 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 581 | 13/04/2023 | Portaria nº 0308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0308/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/04 a 17/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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| 582 | 13/04/2023 | Portaria nº292/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar atos fiscalizatórios nas unidades - Operação Estágio, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 11/04/2023 a 13/04/2023. |
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| 583 | 13/04/2023 | Portaria nº308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, de 16 a 17/04/2023. |
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| 569 | 12/04/2023 | Auxílio 01 a 31/03/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 327,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao período de 01 a 31/03/2023. |
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| 570 | 12/04/2023 | Portaria nº 308/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Palmares, dia 17/04/2023. |
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| 571 | 12/04/2023 | PAD nº 636/2022 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA | R$ 22.635,40 | R$ 22.635,40 | R$ 22.635,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. |
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| 572 | 12/04/2023 | Portaria nº. 0xxx/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0235/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE. |
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| 563 | 11/04/2023 | Portaria nº. 0267/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE. |
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| 564 | 11/04/2023 | Portaria nº. 0267/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0267/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/04 a 14/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Amaraji-PE, Gameleira-PE, Primavera-PE, São José da Coroa Grande-PE, Sirinhaém-PE e Cabo de Santo Agostinho-PE. |
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