| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 44 | 10/01/2022 | 0148/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 178.004,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178.004,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC. |
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| 45 | 10/01/2022 | 239/2020 | Ordinário | Intermediação de Estágios | NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 8.250,00 | R$ 8.101,07 | R$ 7.383,07 | R$ 148,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. |
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| 46 | 10/01/2022 | 390/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 8.367,26 | R$ 8.367,26 | R$ 8.367,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. |
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| 47 | 10/01/2022 | Portaria nº991/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. |
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| 48 | 10/01/2022 | 348/2017 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 16.068,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.068,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022. |
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| 49 | 10/01/2022 | 327/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 2.500,00 | R$ 2.472,27 | R$ 2.472,27 | R$ 27,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. |
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| 50 | 10/01/2022 | 244/2020 | Ordinário | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. |
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| 51 | 10/01/2022 | 272/2019 | Ordinário | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 7.150,00 | R$ 6.765,67 | R$ 6.765,67 | R$ 0,00 | R$ 384,33 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. |
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| 52 | 10/01/2022 | 249/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.714,00 | R$ 3.713,34 | R$ 3.713,34 | R$ 0,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. |
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| 53 | 10/01/2022 | 0447/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.998,00 | R$ 4.998,00 | R$ 4.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. |
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| 54 | 10/01/2022 | 145/2020 | Ordinário | Contabilidade | SIDCONTABIL EIRELI | R$ 19.658,55 | R$ 19.658,55 | R$ 19.658,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. |
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| 55 | 10/01/2022 | 630/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.877,16 | R$ 2.877,16 | R$ 2.877,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. |
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| 56 | 10/01/2022 | 216/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. |
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| 57 | 10/01/2022 | 129/2019 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 12.809,67 | R$ 12.809,67 | R$ 12.809,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. |
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| 43 | 07/01/2022 | Memo 107/2021-Proger | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 292,20 | R$ 292,20 | R$ 292,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021. |
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| 35 | 06/01/2022 | PAD nº 897/2021 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | PRIORI SERVICOS E SOLUCOES | R$ 12.100,00 | R$ 12.100,00 | R$ 7.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC. |
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| 36 | 06/01/2022 | PAD nº 628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 109.250,00 | R$ 42.217,78 | R$ 41.073,27 | R$ 67.032,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. |
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| 37 | 06/01/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021. |
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| 38 | 06/01/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021. |
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| 39 | 06/01/2022 | PAD nº 100/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 10.782,70 | R$ 2.183,14 | R$ 2.183,14 | R$ 0,00 | R$ 8.599,56 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. |
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