| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 823 | 06/06/2023 | Portaria nº. 0436/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.063,97 | R$ 2.063,97 | R$ 2.063,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. |
|
| 824 | 06/06/2023 | Portaria nº. 0436/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
|
| 810 | 05/06/2023 | Portaria nº 434/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. |
|
| 811 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0390/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
|
| 812 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0431/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 813 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0430/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
|
| 814 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0401/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
|
| 815 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0401/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
|
| 816 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0431/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. |
|
| 817 | 05/06/2023 | Portaria nº430 e 431/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. |
|
| 818 | 05/06/2023 | PAD nº 394/2021 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVICOS LTDA | R$ 30.029,53 | R$ 1.882,11 | R$ 1.882,11 | R$ 28.147,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. |
|
| 819 | 05/06/2023 | PAD nº 0734/2022 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. | R$ 298.083,31 | R$ 231.979,98 | R$ 96.075,00 | R$ 66.103,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.
Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. |
|
| 803 | 01/06/2023 | Auxílios 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
|
| 804 | 01/06/2023 | Auxílios 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
|
| 805 | 01/06/2023 | Jeton 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
|
| 806 | 01/06/2023 | Jeton 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
|
| 807 | 01/06/2023 | Portaria nº 425/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. |
|
| 808 | 01/06/2023 | Portaria nº425/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. |
|
| 809 | 01/06/2023 | Portaria nº. 0400/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. |
|
| 801 | 29/05/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 345.673,77 | R$ 345.673,77 | R$ 345.673,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 |
|