| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1038 | 06/07/2023 | Jeton - Junho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 570ª ROP em 12/06/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Junho/2023. |
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| 1039 | 06/07/2023 | Portaria nº. 0502/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE. |
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| 1040 | 06/07/2023 | Portaria nº. 0502/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE. |
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| 1041 | 06/07/2023 | Portaria nº. 0502/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0502/2023 (Inspeção Fiscalizatória). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Afogados da Ingazeira-PE. |
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| 1042 | 06/07/2023 | Portaria nº. 0511/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0511/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 a 14/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 1043 | 06/07/2023 | Jeton - Junho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 7ª REP em 20/06/2023 e 8ª REP em 29/06/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Junho/2023. |
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| 1007 | 05/07/2023 | Portaria nº. 0510/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0510/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/07 e 11/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 1008 | 05/07/2023 | Portaria nº. 0487/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1009 | 05/07/2023 | Portaria nº. 0505/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 11.985,62 | R$ 11.985,62 | R$ 11.985,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0505/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/07/ a 08/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP//Montreal-YMQ//São Paulo-SP//Recife-PE. |
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| 1004 | 04/07/2023 | Portaria nº. 0487/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1005 | 04/07/2023 | Portaria nº. 0497/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0497/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1006 | 04/07/2023 | Portaria nº. 0501/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/07/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Poção. |
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| 999 | 03/07/2023 | Portaria nº. 0484/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1000 | 03/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: junho/2023. |
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| 1001 | 03/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: junho/2023. |
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| 1002 | 03/07/2023 | Jeton - Junho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 7ª, 8ª REP e 6ª RED no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Jetons: 03 (três). Competência: junho/2023. |
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| 1003 | 03/07/2023 | Jeton - Junho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 7ª, 8ª REP e 6ª RED no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Jetons: 03 (três). Competência: junho/2023. |
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| 991 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0493/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 992 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0502/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
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| 993 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0501/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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