| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 414 | 16/03/2023 | PEF n º07/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Abril/2023. |
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| 415 | 16/03/2023 | PAD nº 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (Compesa) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, do mês de Fevereiro/2023, conforme Despacho nº 194/2023-SCC. |
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| 416 | 16/03/2023 | Auxílio 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 417 | 16/03/2023 | Auxílio 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 418 | 16/03/2023 | Jeton 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 420 | 16/03/2023 | Jeton 01 a 15/03/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 567ª ROP e 3ª ROD, referente ao período de 01/03/2023 a 15/03/2023. |
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| 407 | 14/03/2023 | Portaria nº. 0175/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE. |
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| 408 | 14/03/2023 | Portaria nº. 0175/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE. |
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| 409 | 14/03/2023 | Portaria nº. 0201/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0201/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. |
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| 410 | 14/03/2023 | Portaria nº. 0175/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0175/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/03 a 24/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Vicente Ferrer-PE, Macaparana-PE, Timbaúba-PE, Camutanga-PE Ferreiros-PE, Aliança-PE, Itambé-PE, Condado-PE, Itaquitinga-PE e Goiana-PE. |
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| 411 | 14/03/2023 | Portaria nº. 0200/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 405 | 13/03/2023 | Portaria nº. 0207/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES). |
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| 406 | 13/03/2023 | PAD nº. 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 3.425,50 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 455,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. |
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| 397 | 10/03/2023 | Portaria nº 0162/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do COREN-PE Presente. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE. |
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| 398 | 10/03/2023 | Portaria nº 0164/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Participar de inspeções fiscalizatórias nos polos de saúde indígena. Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Salgueiro-PE, VIII E XI/Salgueiro. |
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| 399 | 10/03/2023 | Portaria nº 0200/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais para averiguações de denúncias nos municípios. Quantidade de Diárias: 4,5 ( quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023 à 17/03/2023. Origem/Destino: Recife-PE/Caruaru. |
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| 400 | 10/03/2023 | Portaria nº 0206/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da 567ª ROP na sede do COREN-PE. Quantidade de Diárias: 0,5 ( meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 13/03/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE/Recife-PE. |
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| 402 | 10/03/2023 | Portaria nº. 0207/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES). |
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| 403 | 10/03/2023 | Portaria nº. 0207/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0207/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Lagoa Grande-PE, Brejinho-PE, Carnaíba-PE, Iguaraci-PE, Ingazeira-PE, Itapetim-PE, Quixabá-PE, Santa Terezinha-PE, Solidão-PE e Tuparetama-PE (VIII e X GERES). |
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| 404 | 10/03/2023 | Portaria nº. 0200/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0200/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/03 a 17/03 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Caruaru-PE. |
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