| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 473 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de MAIO/2022. |
|
| 474 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. |
|
| 475 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, 5ª ROD e 5ª RED, no mês de Maio/2022. |
|
| 476 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. |
|
| 477 | 01/06/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), relativo à participação na 557ª ROP, 5ª REP, no mês de Maio/2022. |
|
| 478 | 01/06/2022 | PAD nº184/2020 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 6.443,72 | R$ 6.443,72 | R$ 6.443,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aquisição de itens gráficos: 108 unidades de crachás personalizados (66 Funcionários, 17 Conselheiros, 25 estagiários); 200 unidades de cordão personalizado; 108 unidades de porta crachá; 500 unidades de pastas plásticas tipo PAD Azul Royal, conforme Despacho nº 194/2022-SCC. |
|
| 467 | 27/05/2022 | 0 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 636.329,60 | R$ 589.127,06 | R$ 589.127,06 | R$ 47.202,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. |
|
| 466 | 25/05/2022 | Portaria nº 326/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022. |
|
| 462 | 23/05/2022 | 0346/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. |
|
| 463 | 23/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.131,63 | R$ 2.068,55 | R$ 2.068,55 | R$ 1.063,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. |
|
| 464 | 23/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. |
|
| 465 | 23/05/2022 | 0071/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY RAIANY ALVES DA SILVA | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. |
|
| 460 | 20/05/2022 | 0394/2021 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVICOS LTDA | R$ 74.000,00 | R$ 23.898,32 | R$ 23.898,32 | R$ 0,00 | R$ 50.101,68 |
| Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. |
|
| 461 | 20/05/2022 | 326/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. |
|
| 458 | 19/05/2022 | 71/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY RAIANY ALVES DA SILVA | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. |
|
| 459 | 19/05/2022 | 68/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | RICARDO JOSÉ DA SILVA | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. |
|
| 454 | 18/05/2022 | 0328/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. |
|
| 455 | 18/05/2022 | 0328/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. |
|
| 456 | 18/05/2022 | 328/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Manoel Messias Silva | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. |
|
| 457 | 18/05/2022 | 328/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 576,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. |
|