| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 177 | 03/02/2023 | Auxílios 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023. |
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| 178 | 03/02/2023 | Auxílios 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Roberta Flavia Machado Cerqueira | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 3.743,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023. |
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| 179 | 03/02/2023 | Auxílios 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Roberto dos Santos Siqueira | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Externa referente ao mês de Janeiro/2023. |
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| 180 | 03/02/2023 | Auxílios 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 2.620,66 | R$ 2.620,66 | R$ 2.620,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023. |
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| 181 | 03/02/2023 | Auxílios 01/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 2.620,66 | R$ 2.620,66 | R$ 2.620,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro de Processos Éticos referente ao mês de Janeiro/2023. |
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| 182 | 03/02/2023 | Jeton 01/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 2ª REP do mês de Janeiro/2023. |
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| 141 | 02/02/2023 | Portaria nº 0094/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir fiscais para realizar inspeção em conjunto nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 142 | 02/02/2023 | Portaria nº102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar demandas da Gestão de Pessoas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina/Serra Talhada/ Garanhuns/ Caruaru/ Limoeiro, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 143 | 02/02/2023 | PAD nº 0239/2020 | Ordinário | Intermediação de Estágios | NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 223,02 | R$ 223,02 | R$ 223,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de prestação de serviço de intermediação de estagiários, referente ao período de 01 a 10 de janeiro de 2023. |
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| 120 | 01/02/2023 | Portaria nº 119/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para auxiliar o administrativo da Subseção Petrolina com alta demanda, origem: Recife, destino: Petrolina, de 31/01/2023 a 04/02/2023. |
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| 121 | 01/02/2023 | Portaria nº 0094/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Fiscalização nos municípios da GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 122 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 123 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para atualização dos procedimentos de atendimento nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 124 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) visitar as subseções do COREN/PE, para sanar demandas técnicas, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 125 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) conduzir equipe para atender demandas múltiplas nas subseções, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 126 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para treinamento de cartão de crédito e execução fiscal, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 127 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de inventário, assim como alinhamento estratégico origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 128 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 129 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 2.499,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) coordenar todas as demandas em visita técnica as subseções do COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 130 | 01/02/2023 | Portaria nº 0095/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Everson Teixeira da Silva | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) acompanhar as ações do COREN/PE presente. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023. |
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