Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45317/05/2022272/2022OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio.
44616/05/2022184/2020OrdinárioMaterial de ExpedientePERFILGRAFICA LTDA - MER$ 4.311,92R$ 4.143,92R$ 4.143,92R$ 0,00R$ 168,00
Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC.
44716/05/2022368/2021OrdinárioVeículosAUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$ 235.000,00R$ 235.000,00R$ 235.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC.
44816/05/2022329/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
44916/05/20220329/2022OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
45016/05/20220329/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE.
45216/05/2022157/2022OrdinárioSeguros em GeralMAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.R$ 3.105,83R$ 3.105,83R$ 3.105,83R$ 0,00R$ 0,00
Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC.
43713/05/2022232/2022OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.690,64R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário.
43813/05/20220297/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE.
43913/05/20220284/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo.
44013/05/20220297/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE.
44113/05/2022326/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 768,48R$ 461,08R$ 461,08R$ 307,40R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE.
44213/05/2022330/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 461,08R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio.
44313/05/2022326/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 461,08R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE.
44413/05/20220271/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário.
44513/05/2022PAD nº0133/2022OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoQUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 7.660,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.660,00R$ 0,00
Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC.
43612/05/2022PAD nº 269/2022GlobalLocação de Bens MóveisTELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - MER$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022.
43411/05/2022316/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 153,69R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE.
43511/05/202212/2021OrdinárioEstudos e ProjetosACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELIR$ 17.000,00R$ 17.000,00R$ 17.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC.
43310/05/2022283/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,45R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo.