| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 131 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar levantamento de inventário patrimonial, origem: Recife-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 132 | 01/02/2023 | Portaria nº 102/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar visita de supervisão, acompanhamento e orientação a fiscalização das subseções, origem: Limoeiro-PE, destino: Petrolina-PE/Serra Talhada- PE/ Garanhuns-PE/ Caruaru-PE/ Limoeiro-PE, de 05/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 133 | 01/02/2023 | Portaria nº 0095/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Elizabeth de Oliveira Marculino | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023. |
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| 134 | 01/02/2023 | Portaria nº 0095/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para atender ao COREN/PE. Origem: Recife-PE, destino: municípios da VI E XI GERES/RECIFE, de 06/02/2023 a 09/02/2023. |
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| 135 | 01/02/2023 | Portaria nº 0094/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeção em conjunto nos municípios da VI GERES de Arcoverde, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 06/02/2023 a 10/02/2023. |
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| 136 | 01/02/2023 | Auxílios 16 a 20/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.041,85 | R$ 3.041,85 | R$ 3.041,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como Presidente Interina, no período de 16 a 20/01/2023. |
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| 137 | 01/02/2023 | Auxílios 16 a 31/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Secretária, no período de 21 a 31/01/2023. |
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| 138 | 01/02/2023 | Auxílios 16 a 31/01/23 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) para o período de 16 a 31/01/2023. |
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| 139 | 01/02/2023 | Jeton 16 a 31/01/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023. |
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| 140 | 01/02/2023 | Jeton 16 a 31/01/23 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 565ª ROP, 1ª RED e 2ª REP, no período de 16 a 31/01/2023. |
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| 119 | 31/01/2023 | PAD nº 0188/2022 | Global | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 168.366,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168.366,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário (cadeiras e armários) para os itens: 1, 3, 5 e 7 do pregão, conforme Despacho nº 100/2023-SCC. |
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| 118 | 30/01/2023 | Portaria nº114/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 23ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/01/2023. |
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| 114 | 27/01/2023 | PEF nº10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.953,79 | R$ 1.640,85 | R$ 1.640,85 | R$ 1.312,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Fevereiro/2022. |
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| 115 | 27/01/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Fevereiro/2023. |
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| 116 | 27/01/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento referente a mutirão para os dias 21/01 a 11/02/2023. |
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| 117 | 27/01/2023 | PAD nº. 0630/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 16.000,00 | R$ 11.596,39 | R$ 10.785,25 | R$ 4.403,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. |
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| 112 | 26/01/2023 | PAD nº. 0608/2017 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 15.842,04 | R$ 15.842,04 | R$ 15.842,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á Indenização/Restituição. Nota Técnica nº. 001/2023-DLCC, Parecer jurídico nº. 0022/2023-PROGER. Em conformidade com o Despacho n°. 091/2023-SCC. |
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| 113 | 26/01/2023 | PAD nº. 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. |
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| 109 | 25/01/2023 | PEF nº047/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento (IPVA isento) - Exercício 2023, do veículo Ônix, placa RZL0D95, Conforme Memorando nº 003/2023-Setrans. |
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| 110 | 25/01/2023 | Portaria nº. 0087/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0087/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 24/01 a 27/01 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Escada-PE//Xexéu-PE//Maraial-PE//São Benedito do Sul-PE//Lagoa dos Gatos-PE//Belém de Maria-PE//Joaquim Nabuco-PE, Jaqueira-PE//Bonito-PE//Cortês-PE//Barra de Guabiraba-PE. |
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