Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25022/03/20220096/2020OrdinárioMaterial de ExpedientePAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDAR$ 4.038,80R$ 4.038,80R$ 4.038,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.
25122/03/2022Portaria Nº 0188/2022OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.
25222/03/20220OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.694,67R$ 1.684,95R$ 1.684,95R$ 1.009,72R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.
25322/03/20220OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.
25422/03/2022Portaria Nº 0143/2022OrdinárioDiárias de ServidoresDanilo Barbosa da SilvaR$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 1.344,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.
25522/03/20220096/2020OrdinárioMaterial de ExpedienteMJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIR$ 2.997,26R$ 2.997,26R$ 2.997,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.
24421/03/2022Portaria Nº 0186/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
24521/03/2022Portaria Nº 0186/2022OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
24621/03/2022Portaria Nº 0187/2022OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.
24218/03/20220070/2022GlobalEstudos e ProjetosISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - MER$ 5.151,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.151,07R$ 0,00
Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC.
24318/03/2022Portaria Nº 0147/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
24117/03/2022PAD nº1628/2014GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 7.148,56R$ 7.148,56R$ 7.148,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.
24016/03/2022MEMO nº8/2022-PROGEREstimativoSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 35.000,00R$ 35.000,00R$ 35.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).
23814/03/2022Portaria Nº 0085/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 307,39R$ 307,39R$ 307,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.
23914/03/2022128/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJulieide Ananias SilvaR$ 375,97R$ 375,97R$ 375,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.
23611/03/2022700/2017OrdinárioServiços de SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 133.683,30R$ 133.683,30R$ 133.683,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022.
23711/03/2022Portaria Nº 0140/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
23510/03/20220OrdinárioLocação de Bens MóveisCLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPPR$ 1.317,80R$ 1.317,80R$ 1.198,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC
23309/03/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022
23409/03/20220OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.