| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1079 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 12 (doze). Competência: Outubro/2022. |
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| 1080 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: Outubro/2022. |
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| 1081 | 07/11/2022 | Portaria nº765/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para levar funcionário para subseção em substituição de funcionária de férias e buscar Fiscais para reunião na Sede, origem: Recife, destinos: Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns, Recife, de 07/11/2022 a 08/11/2022. |
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| 1082 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: Outubro/2022. |
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| 1083 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 3.275,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Outubro/2022. |
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| 1084 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Outubro/2022. |
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| 1085 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Outubro/2022. |
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| 1086 | 07/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | João Antônio Bezerra Magalhães | R$ 2.339,85 | R$ 2.339,85 | R$ 2.339,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: Outubro/2022. |
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| 1087 | 07/11/2022 | Portaria nº766/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para levar Fiscais para as Subseções e buscar funcionário na Subseção para a Sede, origem: Recife, destinos: Garanhuns, Serra Talhada, Caruaru, Recife, de 10/11/2022 a 11/11/2022. |
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| 1088 | 07/11/2022 | Portaria nº719/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião para estruturação do planejamento da Fiscalização na Sede, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 08/11/2022 a 10/11/2022. |
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| 1089 | 07/11/2022 | Portaria nº 719/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião de planejamento do Departamento de Fiscalização na Sede, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 08/11/2022 a 10/11/2022. |
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| 1090 | 07/11/2022 | PAD nº. 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 238,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de 25% do contrato nº. 005/2020 (2º Termo Aditivo) com despesas na prestação de serviço de acesso à internet por meio de link dedicado para a SEDE DO COREN-PE, no período 01 de novembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0365/2022 - SCC. |
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| 1091 | 07/11/2022 | PAD nº. 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 1.246,65 | R$ 477,42 | R$ 0,00 | R$ 769,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de 25% do contrato nº. 004/2020 (3º Termo Aditivo) com despesas na prestação de serviço de acesso à internet por meio de link dedicado para as SUBSEÇÕES DO COREN-PE, no período 01 de novembro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 0366/2022 - SCC. |
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| 1092 | 07/11/2022 | PAD nº. 0656/2022 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.578,42 | R$ 4.436,88 | R$ 4.436,88 | R$ 0,00 | R$ 21.141,54 |
| Valor Empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 0373/2022-SCC. |
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| 1071 | 04/11/2022 | Portaria nº. 0782/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE. |
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| 1072 | 04/11/2022 | Portaria nº. 0782/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE. |
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| 1073 | 04/11/2022 | Portaria nº. 1782/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE. |
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| 1060 | 01/11/2022 | Portaria nº | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária no período de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 31/10/2022 a 04/11/2022. |
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| 1061 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETON (562ª ROP), (12ª e 13ª REP), (10ª ROD), (10ª RED). competência: Outubro/2022. |
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| 1062 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETON (562ª ROP), (12ª e 13ª REP). Competência: Outubro/2022. |
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